山海关区残疾人联合会2017年部门预算公开说明.DOC

1、山海关区残疾人联合会 2017 年部门预算公开说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将山海关区残疾人联合会 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设

2、施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。5 贯彻执行中华人民共和国残疾人保障法 ，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。6、承担残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。9、组织开展为残疾人事业募捐活动。10、指导

3、和管理各类残疾人社团组织。11、承担区政府和市残联交办的其他工作。机构设置：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式山海关区残疾人联合会 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区残疾人联合会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。我单位 2017 年部门预算收入为 308.55 万元，全部为一般公共预算安排。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况

4、。我单位 2017 年部门预算支出为 308.55万元，其中：人员经费支出为 60.60 万元；日常公用经费支出 5.37 万元；项目支出 242.58 万元。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 308.55 万元，较 2016 年预算增加 79.23 万元，其中：基本支出增加11.36 万元，主要为人员工资增加支出；项目支出增加 67.87 万元，主要为残疾人事业项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 5.37 万元，主要用于办公区的日常维修、公务交通补贴、离退休干部公用经费及福利费、工会经费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年，

5、我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.69 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2.6 万元)；公务接待费 0.09 万元。比较上年一般公共预算财政拨款内“三公”经费减少 0.57 万元。其中公务用车运行费减少 0.25 万元，公务接待费减少 0.32 万元。我单位按照压缩“三公”经费支出要求，严格控制经费，节约开支。五、绩效预算信息总体绩效目标：我区残联坚持以党的“十八大”精神为指引，深入实施残疾人事业发展“十三五”规划，以残疾人需求为根本出发点和落脚点，加强残疾人就业、扶贫、康复、综治维稳等各项工作，

6、使我区残疾人事业更上一个新台阶。2017 年重点抓好以下几方面的工作：一、夯实残疾人基层组织建设一是认真做好二代残疾证的申请、办理、发放、建档工作，继续入户走访、调查掌握全部信息，针对特殊人群上门办理。二是通过举办培训班、专题讲座提高基层残疾人工作者素质，与实践锻炼并重，进一步规范和加强培训教育工作。三是继续做好残疾人基础数据库和助残志愿者服务系统录入工作，做到实名录入。二、结合需求导向，热情提供康复服务一是加强社区、村卫生院的康复站建设工作，配备固定康复场所及无障碍设施，为在训残疾人提供必要的咨询、训练指导和评估等服务。二是继续做好残疾筛查、康复治疗服务、康复训练、康复知识普及和转介服务等基

7、础性工作。三是做好残疾人用品用具配发服务工作，为广大残疾人提供工作、生活等方面的便利。四是加大对重度精神病救助力度。三、统筹推进残疾人培训就业扶贫工作一是筹备与人事局联合开展残疾人就业招聘会，推动残疾人积极就业和创业。对已经安置残疾人就业的各企业、单位进行跟踪检查，确保残疾人职工享受到合法、合理、公平的工资、保险待遇。二是加大培训残疾人力度，选送有就业愿望的残疾人到上级进行培训，有针对性的举办 3 期残疾人职业技能培训及农村残疾人实用技术培训班。三是规范和完善残疾人扶贫基地建设，免费培训残疾人 200 名。四是进一步加大残疾人扶贫解困工作力度，做好重度特困残疾人专项救助工作，实施贫困残疾大、中

8、专学生救助活动。四、加强残疾人宣传文体工作一是举办残疾人自强模范、社会扶残助残的先进事迹报告会。二是大力开展残疾人自强健身活动，不断活跃残疾人群众体育运动，培养选拔更多的残疾人体育人才。三是开展好 “全国助残日”系列活动，扩大残疾人事业的影响，引导社会各界更加关心支持残疾人工作。五、加强残疾人信访维权工作，维护残疾人合法权益加强残疾人法律援助救助机制建设，健全和完善残疾人法律援助体系，扎实做好残疾人信访工作，及时排查和化解矛盾，维护社会稳定。做好残疾人三轮车整治活动，继续推进家庭无障碍改造工作，积极参与社会无障碍建设与督导。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标残联 单位：

9、万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差残疾人法律维权 2.00健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。残疾人法律援助服务满意度90%-100%80%-90%60%-80%60%以下残疾人法律维权接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，制定残疾人法律法规;对残疾人机动轮椅车的燃油补助维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行法律救助，促进社会稳定。 残疾人上访满 意率 90%-100% 80%-90% 60%-80% 60%以下残疾人机动

10、轮椅车的燃油补助发放率100% 80% 60% 50%残疾人无障碍环境建设 2.00加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造保障残疾人生活及出行便利，融入社会 残疾人生活及出行无障碍满意度80%以上60%-80%50%-60%50%以下残疾人服务 50.70 开展康复、扶贫、教育培训等 活动，直接为残疾人服务逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活为残疾人提供的基本康复服务率85%-100%70%-85%60%-70%60%以下接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服

11、务的比率和服务能力测评通过率85%-100%70%-85%60%-70%60%以下残疾人康复加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”扶持的康复机构规范化标准化率85%-100%70%-85%60%-70%60%以下就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率90%-100%80%-90%70%-80%70%以下贫困重度残疾人生活补贴覆盖率90%-100%80%-90%70%-80%70%以下扶贫基地建设带动、辐射更多残疾人，促进残疾人增收40% 30% 20% 10%残疾人扶贫和

12、社会保障 21.00加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；建立残疾人托养补贴制度，逐步完善农村扶贫基地建设带动、辐射更多残疾人，促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。智力、精神残疾人集中居家 80% 60% 50% 50%以下托养覆盖率农村特困残疾人扶贫，临时救助80%-100%70%-80%60%-70%60%以下通过培训的残疾人就业率 40% 30% 20% 10%残疾人教育培训就业大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地对当年考入高等学校残

13、疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率提高儿童入学率，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率90%-100%80%-90%70%-80%70%以下残疾人三刊订阅发放 100% 95% 90% 85%助推事业发展，宣传残疾人事业情况30 20 10 10 以下残疾人宣传文体和志愿者助残 3.00组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良 满足残疾人参与残疾人节日及社会文化活动的需求4 次 3 次 2 次 1 次残疾人综合业务管理 189.88对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残

14、疾人基层组织建设，加强残疾人工作信息化建设和基础研究摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，构建残疾人公共服务网络化平台。残疾人服务满意率70%以上60-70%50-60%50%以下综合业务管理、志愿者助残 179.58设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作;基层（社区、村）专职发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；发挥专职委员作用了解、服务残疾人，提高残疾残疾人情况抽 95%以 90- 80- 80%以查核实准确率 上 95% 90% 下已注册助残志愿者的服务对接率40% 30% 20% 10%委员业务开展，建立残疾人志愿者服务体系人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。助残志愿者与残疾人对接良好五个专门协会活动完成率 80% 70% 60% 50%