江夏区人民政府金水办事处.DOC

1、江夏区人民政府金水办事处2016 年度部门决算2017 年 9 月 4 日目录第一部分、江夏区人民政府金水办事处基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、江夏区人民政府金水办事处 2016 年度部门决算表1、收入支出决算总表2、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分、江夏区人民政府金水办事处 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出

2、决算总体情况说明二、2016年度收入决算情况说明三、2016年度支出决算情况说明四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2016年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、2016 年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释江夏区人民政府金水办事处 2016 年度部门决算情况说明第一部分 江夏区人民政府金水办事处基本情况1、部门职能（一）社

3、会管理职能。 对大队、社区社会进行管理，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（二）发展经济职能。1.组织制定本办事处产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 （三）公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，

4、繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。 （四）基层建设职能。 1.抓好党组织建设，包括办事处工委、大队（社区）党支部领导班子的推荐与选配，大队（社区）党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好大队（社区）委会班子建设，依法指导和帮助组织好大队基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好基层思想建设，加强基层思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。2、部门决算

5、单位构成从决算构成单位来看，金水办事处是独立政府部门，不存在下设部门。三、部门人员构成江夏区人民政府总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政 18 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。第二部分 部门名称 2016 年度部门决算表收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01表部 门 ： 武 汉 市 江 夏 区 金 水 办 事 处 金 额 单 位 ： 万 元项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2一

6、、 财 政 拨 款 收 入 1 9,14.6一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 29 720.65 其 中 ： 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 3730二 、 外 交 支 出 30二 、 上 级 补 助 收 入 3 .三 、 国 防 支 出 1 0.三 、 事 业 收 入 4 0四 、 公 共 安 全 支 出 32四 、 经 营 收 入 5 .五 、 教 育 支 出 0.五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 0六 、 科 学 技 术 支 出 34六 、 其 他 收 入 7 38.7七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5 5.08 八 、 社 会 保 障 和 就

7、 业 支 出 36 39819 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7 2.4210 十 、 节 能 环 保 支 出 38 0十 一 、 城 乡 社 区 支 出 9 4,983.12 十 二 、 农 林 水 支 出 40 1723 十 三 、 交 通 运 输 支 出 1 4.0414 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 425 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 3 0.16 十 六 、 金 融 支 出 47 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 5 0.18 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 46 749 十 九 、 住 房 保 障 支

8、 出 7 1,43.820 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 48 01 二 十 一 、 其 他 支 出 9 7.52 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 50 03 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 1 .本 年 收 入 合 计 24 9,45.3 本 年 支 出 合 计 52 9,1493 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 5 0 结 余 分 配 3 0.年 初 结 转 和 结 余 26 584.36年 末 结 转 和 结 余 54 93267总 计 28 10,79.6 总 计 56 10,79.6注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支

9、和 年 末 结 转 结 余 情 况 。收 入 支 出收 入 决 算 表 公 开 02表部 门 ： 武 汉 市 江 夏 区 金 水 办 事 处 金 额 单 位 ： 万 元1 2 3 4 5 6 79,45.39,14.8 0. 0. 0. 0. 380.7一 般 公 共 服 务 支 出 106 6856人 大 事 务 4.0 14.0 0. 0. 0. 0. 0. 人 大 会 议 5 5代 表 工 作 6.0 6.0 0. 0. 0. 0. 0. 其 他 人 大 事 务 支 出 3 3政 协 事 务 1.50 1.50 0. 0. 0. 0. 0.其 他 政 协 事 务 支 出政 府 办 公 厅

10、 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 95.94 615.07 0. 0. 0. 0. 380.7 行 政 运 行 3607 3其 他 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出 59.8 279.0 0. 0. 0. 0. 380.7统 计 信 息 事 务 26 56 一 般 行 政 管 理 事 务 1.49 1.49 0. 0. 0. 0. 0.专 项 普 查 活 动 25 25 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 .76 .76 0. 0. 0. 0. 0.纪 检 监 察 事 务 094 094 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 . . 0. 0.

11、0. 0. 0.群 众 团 体 事 务 10 10 一 般 行 政 管 理 事 务 . . 0. 0. 0. 0. 0.统 战 事 务 048 048 其 他 统 战 事 务 支 出 . . 0. 0. 0. 0. 0.文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50 50文 化 . . 0. 0. 0. 0. 0.其 他 文 化 支 出 50 50社 会 保 障 和 就 业 支 出 39.82 39.82 0. 0. 0. 0. 0.人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 0 0 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 9. 9. 0. 0. 0. 0. 0.

12、经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入栏 次支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计项 目 财 政 拨 款 收 入合 计201 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入20108942013012012920150272013920192015920134972019022081201792089民 政 管 理 事 务 15.0 15.0 0. 0. 0. 0. 0. 行 政 区 划 和 地 名 管 理基 层 政 权 和 社 区 建 设 150. 150. 0. 0. 0. 0. 0.财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 89

13、89 财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 .50 .50 0. 0. 0. 0. 0.行 政 事 业 单 位 离 退 休 10726 10726 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 . . 0. 0. 0. 0. 0.就 业 补 助 3148 3148公 益 性 岗 位 补 贴 . . 0. 0. 0. 0. 0.抚 恤 170 170 死 亡 抚 恤 . . 0. 0. 0. 0. 0.社 会 福 利 075 075 老 年 福 利 . . 0. 0. 0. 0. 0.自 然 灾 害 生 活 救 助 084 084 地 方 自 然 灾 害 生 活 补 助 .

14、. 0. 0. 0. 0. 0.大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 135 135移 民 补 助 2. 2. 0. 0. 0. 0. 0.基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 1090 1090其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.74 6.74 0. 0. 0. 0. 0. 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1 1医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2.42 2.42 0. 0. 0. 0. 0.医 疗 保 障 160 160 行 政 单 位 医 疗 9.7 9.7 0. 0. 0. 0. 0.公 务 员 医 疗 补 助 13 13计

15、 划 生 育 事 务 0.82 0.82 0. 0. 0. 0. 0. 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出城 乡 社 区 支 出 4,983. 4,983. 0. 0. 0. 0. 0.城 乡 社 区 管 理 事 务 0 0 城 管 执 法 3. 3. 0. 0. 0. 0. 0.城 乡 社 区 公 共 设 施 4,004,00 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 3. 3. 0. 0. 0. 0. 0.国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 60 60 城 市 建 设 支 出 . . 0. 0. 0. 0. 0.土

16、地 出 让 业 务 支 出 30 30城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 5. 5. 0. 0. 0. 0. 0. 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 0 020820782085012083012080120870520815022080220820920812105120801210792105321039210421086321083219其 他 城 乡 社 区 支 出 810.3 810.3 0. 0. 0. 0. 0. 其 他 城 乡 社 区 支 出农 林 水 支 出 1,387.21,387.2 0

17、. 0. 0. 0. 0.农 业 54 54 防 灾 救 灾 20. 20. 0. 0. 0. 0. 0.农 村 公 益 事 业 172 172 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 25.18 25.18 0. 0. 0. 0. 0.其 他 农 业 支 出 3602 3602水 利 .1 .1 0. 0. 0. 0. 0. 水 利 工 程 建 设 386 386农 田 水 利 24.0 24.0 0. 0. 0. 0. 0.农 业 综 合 开 发 675 675 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出 .2 .2 0. 0. 0. 0. 0.农 村 综 合 改 革 36154

18、36154 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 .89 .89 0. 0. 0. 0. 0.对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 3465 3465大 中 型 水 库 库 区 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 12.0 12.0 0. 0. 0. 0. 0. 基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展交 通 运 输 支 出 4.04 4.04 0. 0. 0. 0. 0.公 路 水 路 运 输 816 816 公 路 改 建 . . 0. 0. 0. 0. 0.车 辆 购 置 税 支 出 358 358 车 辆 购 置 税 用 于 农 村 公

19、 路 建 设 支 出 . . 0. 0. 0. 0. 0.国 土 海 洋 气 象 等 支 出 074 074国 土 资 源 事 务 . . 0. 0. 0. 0. 0. 国 土 资 源 规 划 及 管 理 074 074住 房 保 障 支 出 1,43.81,43.8 0. 0. 0. 0. 0.保 障 性 安 居 工 程 支 出 20 20 棚 户 区 改 造 1,4. 1,4. 0. 0. 0. 0. 0.住 房 改 革 支 出 78 78 住 房 公 积 金 14.51 14.51 0. 0. 0. 0. 0.提 租 补 贴 37 37其 他 支 出 .5 .5 0. 0. 0. 0. 0.彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 7 7 用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出 .5 .5 0. 0. 0. 0. 0.219321302652101921305162130921307121306921360142130752140622105201420210212103注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。296022102