钦州幼儿园2015年部门预算及三公经费预算.DOC

1、- 1 -钦州市实验幼儿园 2015 年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分：部门概况一、单位基本情况（一）基本职能我园是隶属于教育局直接管理的一所财政全额拨款的公立幼儿园，于 2013 年 3 月 18 日正式开园办学。我园主要职责任务是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长参加工作、学习提供便利条件，向家长及社会宣传幼儿教育知识，创造良好的教育环境、形成家园共育，打造一所让群众满意的示范性幼儿园。（二）机构设置情况目前市编委结合办学规模调整核定财政全额拨款事业编制35 名，我园现实有在编人员 33 人。二、人员构

2、成情况专业技术岗位 10 人，管理岗位 22 人，工勤岗位 1 人。另外：聘用代课教师 6 名，聘用医生 1 名；聘用工勤 22 人员名，其中保育员 10 名，保安 4 名，保洁员 2 名，饭堂工作人员 6 名。我园现设有 14 个教学班，其中：大班 4 个，中班 5 个，小班 5 个，共有- 2 -在园幼儿 501 人.第二部分：“2015 年收支 预算总表” 、“2015 年公共财政拨款支出表”、 “2015 年当年公共 财政拨款三公 经费预算表” 。2015 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数一、公共财政预算拨款 153.64 一、

3、一般公共服务 1.经费拨款 153.64 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 256.31（3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 （6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 二、政府性基金拨款 十、医疗卫生 12.51 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 130.00 十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）

4、有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金 130.00 十四、交通运输 4.其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 1.事业收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 2.经营收入安排的资金 十八、地震灾后恢复重建支出 3.其他收入安排的资金 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出 14.82 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 - 3 -收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转

5、移性支出 本 年 收 入 合 计 283.64 本 年 支 出 合 计 283.64 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 7.文化体育与传媒 8.社会保障和就业 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生 11.节能环保 12.城乡社区事务 13.农林水事务 14.交通运输 15.资源勘探电力信息等事务 16.商业服务业等事务 17.金融监管等事务支出 18.地震灾后恢复重建

6、支出 19.援助其他地区支出 20.国土资源气象等事务 21.住房保障支出 22.粮油物资储备事务 23.预备费 24.国债还本付息支出 25.其他支出 26.转移性支出 收 入 总 计 283.64 支 出 总 计 283.64 - 4 -2015 年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支 出 项目支 出 备注* * * * 1 2 3 4205 20502 2050201 学前教育 126.31 126.31 210 21005 2100502事业单位医疗 10.37 10.37 210 21005 2100503公务员医疗补助 2.14 2.

7、14221 22102 2210201住房公积金 14.82 14.82合计 153.64 153.642015 年当年公共财政拨款“三公”经费预算表单位：万元项目 本年预算数合计 01.因公出国（境）费用 02.公务接待费 03.公务用车费 0其中：（1）公务用车运行维护费 0（2）公务用车购置 0- 5 -第三部分：2015 年部门预算、 “三公经费”报表说明一、2015 年收支总体情况（一）收入预算说明2015 年收入总预算 283.64 万元，同比增加 122.11 万元，增长 75.60%。 公共财政预算拨款 153.64 万元，同比增加 70.82 万元，增长 85.51%。 纳入

8、财政专户管理的收入安排的资金 130 万元，同比增加51.29 万元，增长 65.16%。（二）支出预算说明2015 年支出总预算 283.64 万元，基本支出 228.24 万元，占支出总预算的 80.47 %，同比增加 128.37 万元，增长 128.54 %；项目支出 55.4 万元，占支出总预算的 19.53 %，同比减少 6.26万元，下降 10.15 %。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）教育类科目 256.31 元，占支出总预算 90.36 ，同比增加 108.78 万元，增长 73.73 。（2）医疗卫生类科目 12.51 万元，占支出 总预算 4.41

9、，同比增加 6.69 万元，增长 114.95。（3）住房保障支出类科目 14.82 万元，占支出总预算 5.22 %，同比增加 6.64 万元，增长 81.17。 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预- 6 -算。（1）基本支出预算。 基本支出预算 228.24 万元，占支出总预算的 80.47%，同比增加 128.37 万元，增长 128.54%。 工资福利支出预算 183.38 万元占基本支出预算 80.35 ，同比增加 110.72 万元，增长152.38。 商品和服务支出预算 27.9 万元，占基本支出预算 12.22 ，同比增加 10.23 万元，增长 57.89。

10、对个人和家庭的补助支出预算 16.96 万元，占基本支出预算 7.43 ，同比增加 7.42 万元，增长 77.78。 （2）项目支出预算。 项目支出 130 万元，占支出总预算的 45.83 %，同比增加68.34 万元，增长 110.83%。 工资福利支出预算 18.44 万元，占项目支出预算 14.18，同比减少 25.86 万元，下降 58.37。 商品和服务支出预算 8.96 万元，占项目支出预算 6.89 %，同比减少 8.4 万元，下降 48.39。 其他资本性支出 28 万元，占项目支出预算 21.54 %，同比增加 28 万元。二、2015 年公共财政拨款支出预算情况2015

11、 年公共财政拨款支出预算 153.64 万元，其中：基本支出 153.64 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下：学前教育类支出 126.31 万元，医疗卫生类支出 12.51 万元，- 7 -住房保障类支出 14.82 万元，共计 153.64 万元。主要用于安排财政供养人员根据国家规定的工资福利及对个人和家庭的补助支出。三、2015 年公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费 2015 年预算 0 万元。（二）公务接待费 2015 年预算 0 万元。（三）公务用车费 2015 年预算 0 万元。1.公务用车运行维护费 2015 年预算 0 万元。2.公务用车购置 2015 年预算 0 万元。2015 年 2 月 28 日