隆昌公路路政管理大队.DOC

1、1隆昌市公路路政管理大队2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；2、保护路产； 3、实施路政巡查； 4、管理公路两侧建筑控制区； 5、维持公路养护作业现场秩序；6、参与公路工程交工、竣工验收； 7、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；8、法律、法规规定的其他职责。（二）2016 年重点工作完成情况。一是类固定超限检测站建设顺利完成，并投入试运行。二是经大队全体人员的共同努力，路政工作业绩有了很大提升。截止 11 月底，共上路巡查 1386 人次，清障排障 748 处；纠正、查处各类路政违章 64 件，共查处各类

2、路政违法案件 63 件，其中路政许可类 3 件、赔偿类 11 件、处罚类 49 件；检测车辆 63691 余台次，超限车辆 251 辆，强行卸载超限货物 2956 吨，货运车辆超限率低于 4%；上路210%2016年 财 政 拨 款巡查率达 98%，案件查处率达 100%，结案率为 100%。三是处理的路政案件全年无行政复议和行政诉讼案件发生，大队全体干部职工全年无违法违纪行为发生。四是截止目前，大队无任何安全事故发生。二、部门概况隆昌县公路路政管理大队属于其他事业单位。下设一室两股（办公室、法规股、巡查股），编制 8 人。三、收支决算总体情况2016 年隆昌县公路路政管理大队本年收入合计 1

3、74.83万元，其中：财政拨款收入 174.83 万元，占 100%。2016 年隆昌县公路路政管理大队本年支出合计 173.84万元，其中：基本支出 124.84 万元，占 72%；项目支出 49万元，占 28%；结转下年 0.99 万元，占 0.01%。7%28%0.1%26财 政 拨 款 支 出 基 本 支 出项 目 支 出结 转 下 年305105202152016 财 政 拨 款财 政 拨 款14.7 173.840240680120146018 205年 与 206年 财 政 拨 款 支 出 对 比20156四、财政拨款收支决算情况隆昌县公路路政管理大队 2016 年度财政拨款收支

4、总决算 174.83 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.36 万元，增长 19%。增长的原因主要是工资调增、临聘人员增加等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌县公路路政管理大队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 173.84 万元，占本年支出合计的 99%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 33.36 万元，增长 19%。4（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌县公路路政管理大队 2016 年一般公共预算财政拨款支出 173.84 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 169.8 万元，占

5、 98%；医疗卫生支出 4.04 万元，占 2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）:2016 年决算数为 169.80 万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余 0.99万元。2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016 年决算数为 3.48 万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员图 表 标 题98%2%一 般 公 共 服 务 支 出 医 疗 卫 生 支 出5医疗补助（项）:2016 年决算数为 0.56 万元，完成预算100%。六、一般公共预

6、算财政拨款基本支出决算情况隆昌县公路路政管理大队 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.84 万元，其中：人员经费 63.98 万元，主要包括：基本工资 24.09 万元、津贴补贴 0.89 万元、绩效工资 23.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费 4.04 万元、其他工资福利支出 11.95 万元、奖励金0.042 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.042 万元。公用经费 60.81 万元，主要包括：办公费 14.13 万元、水费 0.04 万元、电费 1.12 万元、邮电费 1.68 万元、差旅费 13.21 万元、维修（护）费 0.8

7、2 万元、培训费 2.49 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 47.76 万元、工会经费0.79 万元、公务用车运行维护费 6.58 万元、其他交通费 8.5万元、其他商品和服务支出 3.16 万元、办公设备购置 5.53万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌县公路路政管理大队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.58 万元，完成预算 41%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.58 万元，完成预算 31%；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算 100%。2016 年度“三626%15%公”经费支出决算数小于预

8、算数的主要原因是厉行节约，部分车辆运行维护费是在代管资金支出。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 9.12 万元，下降 53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.22 万元，下降 37%；公务接待费支出决算减少 1.9 万元，下降 32%。减少的主要原因是厉行节约。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.58 万元，占预算 26%；公务接待费支出决算 4 万元，占预算 15%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 6.

9、58 万元,其中：截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。7公务用车运行维护费支出 6.58 万元。主要用于一般公务、公路执法、公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2.公务接待费2016 年公务接待费 4 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 56 批次，448 人，共计支出 4 万元，具体内容包括：用餐费及住宿费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况无此项支出。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016 年度，隆昌县公路路政管理大队政府采购支出总额 60.8 万元

10、，其中：政府采购货物支出 60.8 万元。主要用于超限检测设备。（二）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，隆昌县公路路政管理大队共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务：交通运输支出（类）公路水路运输8（款）公路路政管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。4.社会保障和就业：医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助：反映单位医疗养老计划生育管理支出。5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款

11、）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的9各类公务接待（含外宾接待）支出。