湘西土家族苗族自治州红十字会部门整体支出.DOC

1、湘西土家族苗族自治州红十字会部门整体支出绩效评价报告评价单位： 湘西土家族苗族自治州红十字会 报告时间： 2018 年 06 月评价小组组 长：田否极成 员：石英、张兰目录湘西土家族苗族自治州红十字会部门整体支出绩效评价报告 .- 1 -一、引言 .- 1 -1、部门职责 .- 1 -2、部门支出情况 .- 3 -二、绩效评价 .- 4 -1、绩效评价目的 .- 4 -2、绩效评价实施过程 .- 5 -3、绩效评价的局限性 .- 6 -三、部门整体支出绩效评价分析 .- 7 -1、投入（13 分），实际得分（13 分） .- 7 -（1）目标设定（6 分），实际得分（6 分） .- 7 -（2

2、）预算配置（7 分）实际得分（7 分） .- 7 -2、过程（61 分），实际得分（59 分） .- 8 -（1）预算执行情况（20 分），实际得分（18 分） .- 8 -（2）预算管理情况（41 分），实际得分（41 分） .- 8 -3、产出及效率（26 分），实际得分（22 分）。 .- 10 -（1）职责履行（8 分），实际得分（4 分） .- 10 -（2）履职效益（18），实际得分（18 分） .- 10 -四、需要说明事项 .- 14 -五、绩效评价结论 .- 14 -1、绩效评价得分情况。 .- 14 -2、存在绩效问题。 .- 15 -六、经验教训与建议 .- 15 -1、

3、经验教训 .- 15 -2、建议。 .- 15 - 1 -湘西土家族苗族自治州红十字会部门整体支出绩效评价报告为全面掌握湘西土家族苗族自治州红十字会（以下简称“本部门”）资金使用及绩效情况，进一步规范财政资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，充分发挥资金使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号）及湘西自治州财政局关于开展 2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩20182 号）文件精神的要求。本部门于 2018年 4月至 6月，组织力量按照“科学规范、公正公开、分类管理、

4、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门 2017年度整体支出绩效进行了客观、公正评价。现将情况汇报如下：一、引言1、部门职责一、机构概况（）单位性质。红十字会是三大国际组织（联合国、国际奥委会、红十字国际委员会）之一，是从事人道主义工作的社会救助团体。州红十字会是隶属州人民政府直接- 2 -管理的参照公务员管理全额事业单位，是州人民政府在人道工作领域的助手和开展民间外交的重要渠道，州长为名誉会长，分管州长为会长，单位法人为常务副会长。（二）内设机构。内设 4个部室：办公室、“三献”办公室、赈济救护（财务）部、事业发展部，下设 1个正科级全额事业单位；州红

5、十字会备灾培训中心。（三）编制职数。会机关参公编制 9名（领导 4名：常务副会长 1名、副会长 2名、秘书长 1名），实有在编在岗 8人，空编 1名，岗位配置：1 名副处级、7 名正科级（副会长、秘书长、部室负責人均属正科级）、1 名副科级（未配备到位）。州红十字会备灾培训中心全额事业编制4名（领导 2名：主任 1名、副主任 1名，均未配置到位），实有在编在岗 4人，编外编 1人（彭数英），借调 2人（彭燚、秦金凤），临聘 1人（唐晖）。（四）党组织。目前，州红十字会党支部归属州人民政府办公室党组。2017 年 3月，州委201712 号文件同意州红十字会设立党组。二、主要职能（一）三救。人道

6、救助、应急救护、应急救援。（二）三献。参与无偿献血宣传、造血干细胞捐献志愿者招募、遗体和人体器官捐献志愿者招募。（三）志愿服务活动。（四）红十字青少年活动。（五）兴办与人道主义相符的社会福利事业。- 3 -（六）开展国际人道主义援助和港澳台交流合作工作。（七）及时完成州人民政府委托事宣，当好党和政府在人道领域的得力助手。2、部门支出情况本部门 2017年度收入合计 292.78万元，其中：财政拨款收入 292.78万元(其中：政府性基金 0.00万元)，上级补助收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，其他收入0.00万元。年初结转和结余 53.33万元（基本支出结转15.26万元，项目支出

7、结转和结余 38.07）。全年总支出325.25万元（基本支出 239.38.49万元，项目支出 85.87万元，上缴上级支出 0.00）。基本支出和项目支出合计325.25万元，其中工资福利支出 117.16万元，商品和服务支出 134.20万元，对个人和家庭补助支出 66.25万元，债务利息支出 0.00万元，其他资本性支出 0.00万元。本年度事业结余转入事业基金 0.00万元，年末结转和结余20.86万元（其中：基本支出结转 7.21万元、项目支出结转和结余 13.65万元）。具体支出情况如下表：序号 支出功能分类编码 项目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出合计 3,252,530

8、.09 2,393,795.82 858,734.271 201一般公共服务支出 50,000.00 50,000.002 20199其他一般公共服务支出 50,000.00 50,000.003 2019999 其他一般公共服务支出 50,000.00 50,000.004 207 文化体育与传媒支出 50,000.00 50,000.00- 4 -5 20799 其他文化体育与传媒支出 50,000.00 50,000.006 2079999 其他文化体育与传媒支出 50,000.00 50,000.007 208 社会保障和就业支出 3,091,026.09 2,232,291.82 8

9、58734.278 20805 行政事业单位离退休 192,082.20 192,082.209 2080501 归口管理的行政单位离退休 87,536.00 8753610 2080502 事业单位离退休 9,882.00 9,882.0011 2080599 其他行政事业单位离退休支出 94,664.20 94664.212 20816红十字事业 2,515,422.63 1656688.36 858,734.2713 2081601 行政运行 1,475,640.36 1,475,640.3614 2081602一般行政管理实务 858,734.27 858734.2715 208990

10、1其他红十字事业支出 181,048.00 181,048.0016 20899其他社会保障和就业支出 383,521.26 383,521.2617 2089901 其他社会保障和就业支出 383,521.26 383,521.2618 210 医疗卫生和计划生育支出 4,904.00 4,904.0019 21004公共卫生 4,904.00 4,904.0020 2100401疾病预防控制机构 4,904.00 4,904.0021 221 住房保障支出 56,600.00 5660022 22102住房改革支出 56,600.00 5660023 2210201 住房公积金 56,60

11、0.00 56600二、绩效评价1、绩效评价目的开展绩效自评的目的是：遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价- 5 -技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，进一步改进和加强资金管理水平和使用效益。促使我部门更好地保障和改善工作、加强队伍建设，更好地为湘西自治州社会经济建设服务。2、绩效评价实施过程根据湘西自治州财政局关于开展 2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩20182 号）和湘西自治州五个文明建设绩考核管理

12、暂行办法的通知（州办201530 号）文件精神，湘西土家族苗族自治州红十字会制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，2018 年 4月 22日召开了现场评价工作安排部署会，于 6月 28日完成自评工作。绩效评价实施工作情况主要如下：（1）前期准备根据湘西自治州财政局关于开展 2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩20182 号）文件精神，2018 年 4月 26日，湘西土家族苗族自治州红十字会组织评价小组成员认真学习有关方面的资料文件，了解基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。（2）组织实施取得并查

13、阅数据资料。通过收集资批复、资金下拨文件、财务等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效- 6 -评价目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理数据、资料，为绩效评价提供有力的数据支撑。发放调查问卷。2018 年 5月 23日-24 日，评价组组织问卷调查（30 份）。归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。评价组对各项评价指标进行分析讨论。（3）分析评价根据现场考评及结合相关资料，进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据统计资料分析实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。（4）归档对绩效评价工作

14、资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。3、绩效评价的局限性（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算与实际差异较大。（2）社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查欠客观。- 7 -（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。三、部门整体支出绩效评价分析1、投入（13 分），实际得分（ 13 分）（1）目标设定（6 分），实际得分（6 分）绩效目标合理性（3 分），实际得分（3 分）本单位设立的整

15、体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分 3分。绩效指标明确性（3 分），实际得分（3 分）本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分 3分。（2）预算配置（7 分）实际得分（7 分）在职人员控制率（3 分），实际得分（3 分）本单位 2017年年末实际在职人员为 13人，编委核定的编制人数为 13人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率（在职人员数编制数）100%100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分 3分。