南京六合区计划生育指导站.DOC

1、 1 南京市 六合区计划生育指导站 2015 年度部门决算 公开 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、 部门决算单位构成情况 三、 2015 年度主要工作完成情况 第二部分 本单位 2015 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政 府采

2、购支出决算表 2 第三部分 本单位 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名称解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 主要 开展计划生育上环、取环、流引产、结扎等四项手术、妇科病诊治、免费孕前优生健康检查、避孕药具发放等 业务 。 二、部门决算单位构成情况 站内 设有手术室、 B 超室、检验室、心电图室、门诊检查室、避孕药具室等科室，有病房 8 间 16 个床位 。 核定事业编制 35 人，在编 25人。自聘 16 人 。单位职工总数 41 人。 退休人员 20 人。 三、 2015 年度主要工作完成情况 开展计划生育“四项”手术 2376 例，开展免费 孕前健康检查 1750例，较好

3、的完成了各项技术服务任务。站内加强绩效管理，服务效能有所提高。 在兼顾站内专业技术人员和工勤岗位人员利益的基础上，实行绩效工资的 50%体现职称和工龄， 40%体现岗位 ， 10%用于评优奖先。 加强制度建设，服务规范逐步形成。编印了十六项核心制度和十项内务管理制度。加强队伍建设，服务能力不断提升。组织站内相关人员参加国家级培训 1次、省级培训 3次、市级培训 4 次。加强技术规范，服务风险有所降低。统一了收治标准，实行了手术室和住院部医生轮岗制度。区计划生育指导站作为承担全区计划生育技术服 务的公益性机构，发挥了应有的作用。 3 第二部分 2015 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 公

4、开 01 表 编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 (按功能分类 ) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 栏次 3 一、财政拨款收入 1 351.73 一、一般公共服务支出 28 一、基本支出 55 351.73 其中：政府性基金 2 二、外交支出 29 二、项目支出 56 184.93 二、上级补助 收入 3 三、国防支出 30 三、上缴上级支出 57 三、事业收入 4 四、公共安全支出 31 四、经营支出 58 四、经营收入 5 五、教育支出 32 五、对附属单位补助支出 59 五、附属单位上缴收入 6 六、科学

5、技术支出 33 六、其他收入 7 184.93 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 514.82 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 21.84 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 4 22 二十二、债务还本

6、支出 49 二十三、债务付息支出 50 本年收入合计 23 536.66 本年支出合计 60 536.66 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 61 年初结转和结余 25 年末 结转和结余 62 26 63 总计 27 536.66 总计 64 536.66 二、 收入决算 表 公开 02 表 编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 536.66 351.73 184.93 210 医疗卫生与计划生育

7、支出 514.82 329.89 184.93 21007 计划生育事务 514.82 329.89 184.93 2100716 计划生育机构 510.82 325.89 184.93 2100799 其他计划生育事务支出 4.00 4.00 221 住房保障支出 21.84 21.84 22102 住房改革支出 21.84 21.84 2210202 提租补贴 21.84 21.84 5 三、支出 决算 表 公开 03 表 编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 类

8、 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 210 医疗卫生与计划生育支出 514.82 329.89 184.93 21007 计划生育事务 514.82 329.89 184.93 2100716 计划生育机构 510.82 325.89 184.93 2100799 其他计划生育事务支出 4.00 4.00 221 住房保障支出 21.84 21.84 22102 住房改革支出 21.84 21.84 2210202 提租补贴 21.84 21.84 四、 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项

9、目 (按功能分类 ) 行次 决算数 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 6 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 351.73 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支 出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 329.89 329.89 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出

10、 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 21.84 21.84 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 351.73 本年支出合计 54 351.73 351.73 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 二、政府性基金预算财

11、政拨款 28 项目支出结转和结余 58 29 59 收入总计 30 351.73 支出总计 60 351.73 351.73 7 五、 财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 351.73 536.66 184.93 210 医疗卫生与计划生育支出 329.89 329.89 21007 计划生育事务 329.89 2100716 计划生育机构 325.89 2100799 其他计划生育事务支出 4.00 221 住房保障支出 21.84 2

12、1.84 22102 住房改革支出 21.84 2210202 提租补贴 21.84 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨 款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 六、 财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类编码 经济分类名称 栏 次 1 2 3 合 计 536.66 536.66 301 工资福利支出 298.51 298.51 30101 基本工资 64.55 64.55 30102 津贴补贴 85.54 85.54 30103 奖金 30104 社

13、会保障缴费 87 87.00 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 61.42 61.42 30199 其他工资福利支出 8 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购 置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 302

14、27 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 53.22 53.22 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 0.2 0.20 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 22.83 22.83 30312 提租补贴 29.16 29.16 30313 购房补贴 1.02 1.02 303

15、99 其他对个人和家庭的补助支出 9 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性 补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴支出 306 赠与 30601 对国内的赠与 30602 对国外的赠与 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30702 向国家银行借款付息 30703 其他国内借款付息 30704 向外国政府借款付息 30705 向国际组织借款付息 30706 其他国外借款付息 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型

16、修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 07 表 编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功 能分类编码 科目名称 10 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 351.73 536

17、.66 184.93 210 医疗卫生与计划生育支出 329.89 329.89 21007 计划生育事务 329.89 329.89 2100716 计划生育机构 325.89 325.89 2100799 其他计划生育事务支出 4.00 4.00 221 住房保障支出 21.84 21.84 22102 住房改革支出 21.84 21.84 2210202 提租补贴 21.84 21.84 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 08 表 编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类编码 经济分类名称 栏 次 1 2 3 合 计 351.73 351.73 301 工资福利支出 298.51 298.51 30101 基本工资 64.55 64.55 30102 津贴补贴 85.54 85.54 30103 奖金 30104 社会保障缴费 87 87.00 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 61.42 61.42 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费