大竹牲畜良种推广站.DOC

1、 - 1 - 大竹县牲畜良种推广站 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 牲畜良种推广站的基本职能：指导全县畜禽品种改良、引进良种和先进繁育技术、举办饲养技术培训班、推广实用技术。 （二） 2017年重点工作完成情况 2017年主要开展农业部生猪固定监测工作、生猪标准化项目建设、四川省生猪良种补贴项目建设、本地黄牛与西门塔尔的杂交改良工作、全县蜂业管理和技术指导、畜禽良种推广工作、对全县畜禽养殖户进行技术指导和技术培训工作、规范种畜禽管理，贯彻执行种畜禽管理条例。 二、 部门概况 大竹县牲畜良 种推广站是大竹县畜牧食品局的直属事业单位，是全额拨款事业单位，执行事

2、业单位会计制度，单位事业编制 17 人。 三、收支决算总体情况说明 2017年大竹县牲畜良种推广站本年收入合 132.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；- 2 - 经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 2017 年大竹县牲畜良种推广站本年支出合计 132.55 万元，其中：基本支出 132.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%

3、；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 - 3 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计 132.54 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.53万元，增长 2.74%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出 132.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比， 一般公共预算财政拨款增加3.53 万元，增长 2.74%。 - 4 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支

4、出 132.54 万元，主要用于以下方面 :社会保障和就业支出 20.84万元，占 15.72%；农林水事务支出 104.60万元，占 78.92%；住房保障支出 7.11万元，占 5.36%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）（ 2080502） : 支出决算为 9.00 万元，完成预算 100%； 社会保 障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（ 2080505）：支出决算为 11.84 万元，完成预算 100%。 2.农业水事务（类）农业（款）农业运行（项）（ 21301

5、04） : 支出决算为 85.55万元，完成预算 100%； 农业水事务（类）农业（款）其它农业支出（项）（ 2130199） :支出决算为 19.04万元，完成预算 100%。 - 5 - 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（ 2210102） : 支出决算为 7.11 万元，完成预算 100%， 六、一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.53万元，其中： 人员经费 113.49 万元，主要包括：基本工资 40.09 万元、津贴补贴 2.89 万元、奖金 6.00 万元、伙食补助费 2.98万元、绩效工资 26.8

6、3万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.39 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、其他工资福利支出 4.77 万元、奖励金 9.00 万元、住房公积金 7.11 万元等。 公用经费 19.04 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、水费 0.12 万元、电费 0.41 万元、邮电费 0.46 万元、差旅费 2.41 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 1.58 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 1.78 万元、公务用车运行维护费、其他交通费 2.62万元、其他商品和服务支出 5.59万元、办公设备购置 0 万元等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经

7、费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.58万元，完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国- 6 - （境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 支出决算 0万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.58万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0万元。大竹县牲畜良种推广站全年因公出国（境）经费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。大竹县牲畜良种推广站全年无公务用车购置及运行维护费支出。 3.公务接待费支出 1.58 万元。

8、主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 27 批次， 134人次（不包括陪同人员），共计支出 1.58万元，具体内容包括：生猪固定监测 0.94 万元，畜禽良种推广 0.33万元，生猪标准 化项目 0.31 万元。其中：外事接待0 批次， 0 人，共计支出 0 万元。 - 7 - 公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.04 万元，下降2.47%。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一

9、）机关运行经费支出情况 2017年度，大竹县牲畜良种推广站机关运行经费支出 0万元，比 2016 年增加 /减少 0万元，增长 /下降 0%（或与 2016年决算数持平）。 （二）政府采购支出情况 2017年度，大竹县牲畜良种推广站政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017年 12月 31日，大竹县牲畜良种推广站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单价 50万元以上通用设备 0台（套），单价

10、 100万元以上专用设备 0台（套）。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 - 8 - 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出 开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 93 分，存在的问题： 自评中，也发现存在一些问题有待改进。由于近年财政改革力度大， 一是大竹县牲畜良种推广站 无专职财务人员，财务专业知识不够扎实。二是本单位工作量大，对新的绩效考核和内部控制知识系统学习不够深入，使部门内部绩效考核和内

11、部控制制度不够科学精细和完善 。下一步改进措施： 一是建议加强组织财务人员业务培训，走出去交流学习财务 工作。二是督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。三是进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度 ,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。 2017年部门整体支出绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部门决策（ 25分） 目标任务（ 15分） 相关性（ 5 分） 5 明确性（ 5 分） 5 合理性（ 5 分） 5 预算编制（ 10分） 测算依据（ 5 分） 5 目标管理（ 5 分） 5 - 9 -

12、 综合管理（ 30分） 专项资 金分配时限（ 2分） 省级财力专项预算分配时限（ 1 分） 1 中央专款分配合规率（ 1 分） 0 中期评估（ 2 分） 执行中期评估（ 2 分） 0 绩效监控（ 5 分） 预算执行进度监控（ 2 分） 2 绩效目标动态监控（ 3 分） 2 非税收入执收情况（ 2分） 非税收入征收情况（ 1 分） 1 非税收入上缴情况（ 1 分） 1 资产管理（ 6 分） 资产管理信息化情况（ 2 分） 2 行政事业单位资产报告情况（ 2 分） 2 资产管理与预算管理相结合（ 2 分） 2 内控制度管理（ 2 分） 内部控制度健全完 整（ 2 分） 2 信息公开（ 6 分） 预

13、算公开（ 2 分） 2 决算公开（ 2 分） 2 绩效信息公开（ 2 分） 2 绩效评价（ 5 分） 绩效评价开展（ 2 分） 2 评价结果应用（ 3 分） 2 部门绩效情况（ 45分） 履职成效（ 20分） 部门特性指标 (5) 4 部门整体目标编制完整、合理（ 5） 5 部门绩效目标编制明确、量化（ 5） 5 部门分工合理、科学（ 5） 5 可持续发展能力（ 15分） 重点改革（重点工作）完成情况（ 5 分） 5 科技（制度、方法、机制等）创新（ 5 分） 4 人才培养（ 5 分） 5 满意度（ 10分） 协作部门满意度（ 3 分） 3 管理对象满意度（ 3 分） 3 社会公众满意度（ 4

14、 分） 4 十一、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 - 10 - 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入 5.社会保障和就业支出反应政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退 休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位离退休

15、支出反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 6.农林水支出反映政府农林水事务支出。农业反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。事业运行反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方 面的支出。 7.住房保障支出集中反应政府用于住房方面的支出。住房改革支出反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国