涉扶贫开发办公室2017年部门预算信息公开.DOC

1、 1 涉县 扶贫开发办公室 2017 年部门预算信息公开 按照预算法的有关规定和涉县财政局关于涉县扶贫办 2017 年部门预算的批复，现将涉县扶贫办 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、贯彻执行党和国家的各项扶贫开发方针、政策和法律、法规；拟定全县扶贫开发工作政策和地方性法规；组织拟定全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。 2、组织拟定全县扶贫开发资金和物资分配、使用意见；监督检查扶贫开发资金和物资的使用管理。 3、组织协调社会各界参与扶贫开发工作，协调联络 中央及省、市国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区工作；负

2、责社会各界扶贫捐助资金、物资的接受、管理和分配工作。 4、负责产业化扶贫工作，协调全县扶贫开发项目的规划、立项和储备；对缺乏基本生存条件的极度贫困人口开展易地开发工作。 2 5、负责扶贫开发的交流与合作工作，规划和管理外资扶贫项目，组织协调有关扶贫开发的招商、考察工作；负责组织实施贫困地区干部群众科技培训和使用技术推广；开展贫困地区劳动力转移培训。 机构设置： 扶贫办构成：根据（涉县人民政府职能转变和机构改革方案）的通知和涉字（ 2015） 21 号文件精神，设置涉县人民政府办公室（挂涉县民族宗教事务局、涉县扶贫开发办公室、涉县文物旅游事业管理局牌子），为县政府工作部门。内设扶贫计划科和社会扶

3、贫科。 1、扶贫计划科负责：拟定全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划。起草扶贫资金、物资分配方案，并对其使用情况进行监督和检查。拟定扶贫资金管理使用方法。承办扶贫开发项目的规划、立项、储备和管理工作。承办缺乏生存条件的极度贫困人口易地开发工作。 2、社会扶贫科负责：起草社会扶贫活动规划、对口帮扶计划，经批准后组织实施。协助有关单位部门做好下村扶贫帮 扶干部的管理培训。负责社会各界扶贫捐赠资金和物资的接受和管理。组织协调中央、省、市直对口帮扶单位和县直党政机关、企事业单位对口帮扶贫困村工作。承办行业扶贫和3 “城乡共富”工作。协调有关扶贫开发的交流与合作工作。承办外资扶贫开发项目的规划、管理和有

4、关扶贫开发的招商、考察、培训工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 涉县 扶贫开发办公室 参公 正科级 财政 全额 拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支 出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2017 年预算收入 961.99 万元，其中：一般公共预算收入 961.99 万元 ,事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。 2、支出说明 4 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 涉县扶贫开发办公室年度部门预算中支出预算的

5、总体情况。 2017年支出预算 961.99万元，其中基本支出170.19 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 791.8 万元，主要为本级支出 791.8 万元。 3、比上年增减情况 2017年预算收 支安排 961.99万元，较 2016年预算 减少 1066.39万元，其中：基本支出增加 14.86万元，主要为增加 日常公用 经费支出 （ 公车补助 ） ；项目支出 减少 1081.25 万元，主要 因为我县为非贫困县，扶贫资金大量减少 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 16.37万元，主要用于扶贫办机关 日常办公经费 、 下乡及差旅费 、 公务用车运行维护费 等

6、日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年，我办 “三公 ”经费预算安排 4.5万元，其中 因公出国（境）费为 0.00万元； 公务用车购置及运维费 3万元（其中：公务用车购置费为 0.00万元，公务用车运行费 3万元 )；公务接待费 1.5万5 元。与 2016年 相比 ，公务用车购置及运维费 减少 3万元，减少原因主要是 2017年我办减少一辆公务用车，当前车辆编制数变为一辆，公务用车运行费相应减少一半，公务接待费与去年持平 。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，全面落实党中央、国务院和省委、省政府脱贫攻坚决策部署，

7、大力实施精准扶贫精准脱贫基本方略，紧紧围绕 “两步走 ”“三确保 ”“四提升 ”目标任务，深入推进精准扶贫精准脱贫八大专项行动， 不断完善创新工作机制，层层落实脱贫攻坚责任制，不断提高脱贫质量，切实增强贫困群众的获得感。 今年，我县脱贫任务是完成 38个贫困村出列， 5649口人脱贫。为圆满完成年度脱贫任务，我们将继续按照“产业化、社会化、市场化、精准化”的工作思路，进一步加大扶贫攻坚力度， 重点 实施产业、就业、金融、光伏、互联网 +“五大增收工程”和住房、医疗、教育、社保、基础设施“五大保障工程”， 带领贫困群众早日实现“大山里的致富梦” 。 6 部门职责及工作活动绩效目标指标： 475

8、涉县扶贫开发办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容 描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 制定扶贫规划 276.32 贯彻执行党和国家的各项扶贫开发方针、政策和法律、法规；拟定全县扶贫开发工作政策和地方性法规；组织拟定全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。 完成省、市、县下达的各项扶贫任务及扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。 100% 扶贫规划 276.32 拟定全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划 通过制订规划、计划，做到精准扶贫 新一轮建档立卡贫困人口实现脱贫目标 落 实项目规划 9.48 组织拟定全县扶贫开发资金和物资分配、使

9、用意见；监督检查扶贫开发资金和物资的使用管理。 落实好省、市、县安排的各项扶贫开发资金和物资分配；监督检查扶贫开发资金和物资的使用管理。 100% 落实项目资金 9.48 起草扶贫资金、物资分配方案，组织实施，并对其使用情况进行监督和检查 扶贫资金专款专用，封闭运行 扶贫项目全部资金落实到位 组织开展社会帮扶 6.00 组织协调社会各界参与扶贫开发工作，协调联络中央及省、市国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区 工作；负责社会各界扶完成中央及省、市国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区工作；负责社会各界扶贫捐助资金、物资的接受、管理和分配工作 100% 7

10、475 涉县扶贫开发办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容 描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 贫捐助资金、物资的接受、管理和分配工作 社会扶贫 6.00 1、起草社会扶贫对口帮扶计划，经批准后组织实施； 2、负责社会各界扶贫捐赠资金和物资的接受和管理； 3、组织协调中央、省、市直对口帮扶单位和县直党政机关、企事业单位对口帮扶贫困村工作 聚合社会力量，促进贫困村、户加快脱贫 58 个贫困村1.2万个贫困户，实现帮扶全覆盖 安排部 署产业扶贫工作 500.00 负责产业化扶贫工作，协调全县扶贫开发项目的规划、立项和储备。 完成产业化扶贫工作任务目标，协调全县扶贫开发项目的

11、规划、立项和储备。 100% 产业扶贫 500.00 组织实施扶贫开发项目的规划、立项、储备和管理工作 提高贫困村、户自我造血脱贫致富功能 种植中药材1.5 万亩，核桃树 5000亩，发展手工业专业村 15个，旅游扶贫重点村 10 个 组织贫困干部群众开展培训和考察 负责扶贫开发的交流与合作工作，规划和管理外资扶贫项目，组织协调有关扶贫开发的招商、考察工作 ；负责组织实施贫困地区干部群众科技培训和组织协调有关扶贫开发的招商、考察工作；负责组织实施贫困地区干部群众科技培训和使用技术推广；开展贫困地区劳动力转移培训。 8 475 涉县扶贫开发办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容 描述 绩

12、效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 使用技术推广；开展贫困地区劳动力转移培训。 扶贫培训 组织开展扶贫开发培训和外出考察工作 提高贫困村干部群众致富技能，解放贫困干部群众思想 培训 3000 人次，外出考察2 次 六、政府采购预算情况 2017 年， 我 办 没有安排政府采购预算。 七、国有资产信息 扶贫办 2016 年末国有资产总值 391190 元，其中包含一 般公务用车 1 辆，其他为电脑、办公设备等。与年初国有资产 508690 元相比，减少 117500 元，减少资金主要由于减少公务用车 1辆，价值 117500 元。 9 涉县扶贫开发办公室 固定资产占用情况表 编制部门：

13、涉县 扶贫开发办公室 截止时间： 2016 年 12 月 31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 39.119 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 19.5 3、单价在 20万元以上的设备 4、其他固定资产 19.619 八、名词解释 1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10 3、项目支出：指在基本支出之外为完成扶贫事业发展目标所发生的支出，主要包括贫困村完成的中药材种植项目及基础设施建设项目等支出。 4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需说明的事项 无