2017年城乡生态建设专项资金.DOC

1、12017 年城乡生态建设专项资金绩效评价报告川天勤绩效2018 2017 号按照成都市财政局关于开展 2017 年市级财政支出绩效评价工作的通知（成财绩2018 2 号），我 们接受委托，于2018 年 4 月 18 日至 2018 年 6 月 13 日对成都市城乡建设委员会（以下简称“市建委 ”）2017 年城乡 生态建设专项资金开展绩效评价，实地勘察了双流区、成华区等 7 个区（市）县实施的 49 个项目，进行了 84 人次座谈，累计发放满意度调查表 57 份。具体情况报告如下。一、项目概况（一）项目背景及立项依据按照2017 年 确定主要目 标任务责任分解方案中中心城区新增公共绿地 1

2、0 万平方米的要求，以及成都市第十三次党代会关于“构建生态 区、绿道、公园、小游园、微绿地五级城市绿化体系”的重要部署和中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发的通知（成委厅2017 90 号），市建委在 2017 年城乡生态建设资金下设立公共绿地，小游园、微绿地，风景名胜区 3 个子项。（二）项目绩效目标21.公共绿地绩效目标：以建设国家中心城市为目标，结合民生要求，优化城市形态，增强城市品质，2017 年中心城区完成新增公共绿地 10 万平方米的目标任务。2.小游园、微绿地绩效目标：2017 年 9 月 6 日，市建委下达小游园、微绿地建设目标任务，成都市实施小游园、微绿地项目共

3、135 个，总面积约 56.52 万平方米。3.风景名胜区绩效目标：对都江堰青城后山泰安古镇污水管网进行改造，在青城山镇改造或拆除影响景观环境的建筑设施，恢复自然环境和自然风貌，完善环境卫生、污水处理、防灾减灾等保护性基础设施。二、评价工作基本情况（一）评价方法按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到项目实施单位，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。（二

4、）评价指标该项目选用“专项资 金” 评价指标体系，其中个性指 标设置如下：1.区域城市景观美化提升指标：主要考核项目实施对区3域城市景观品位、美化的提升作用；2.周边生态环境秩序改善指标：考核项目实施后周边生态环境及秩序改善情况，主要结合实地勘察定性评价；3.后续管护制度及落实情况指标：通过对后续管护制度建设及落实情况，以及实地勘察维护效果定性评价；4.市级财政投入放大倍数指标：本资金为市级财政补助资金，从市级财政投入效率角度，拉动更多区（市）县和社会资本投入能够体现较高的效率，故设置该指标。评分标准：市建委 2017 年第 67 期关于研究小游园 微绿地项目建设推进工作的会议纪要提出的“新建

5、项目每平米投资额应不低于800 元”，同 时新建项 目市级财政每平方米 补助 142 米，得出基准放大倍数区间为 5 至 6 倍（800142=5.6 倍），同时以 1倍作为评分标准级差。三、项目总体评价及得分总体上看，城乡生态建设项目决策依据较充分，财务管理较规范，但在审核把关、组织实施方面存在一定瑕疵，因完工进度等原因产出及效果欠佳。该项目绩效评价得分为72.82 分，其中项目决策得分 12.8 分、项目管理得分 13.61 分、项目效果得分 46.41 分。指标体系如下表：一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分政策依据 1 0.67决策依据（2 分）实施计划 1 0.6目标合理性 1

6、1目标明确性 1 1绩 效目标（3 分）目标匹配 1 1项目决策（20 分）管理 办法（10 分） 资金管理办法制定情况 1 0.84一级指标 二 级指标 三级指 标 分值 得分补助对象 1 0.8使用范围 1 0.8管理职责 1 0.8审批程序 1 0.8项目库制度 2 0预算编制程序 2 1.6监督检查制度 1 0.8分配方法 1 0分配过程 2 1.33资 金分配（5 分）分配要素 2 0.8项目库运行 1 1编制程序落实 1 1分配时限 2 1预算执行 1 1预算调整 1 1预 算管理（7 分）结转管理 1 1资 金管理（3 分） 资金使用 3 0.29审核把关 1 0.6审核结果 1

7、 0.2项目调整 1 0.64制度执行 1 0.88组织实施（5 分）监督检查工作落实 1 0专款专用 1 1支付依据 1 1资 金管理（3 分）开支标准 1 1财务制度 1 1项目管理（20 分）财务 管理（2 分） 会计核算 1 1完成数量 10 6.46完成质量 5 4.73产 出（20 分）完成时限 5 3.43后续管护制度及落实情况 5 4.73市级财政投入放大倍数 5 3.97区域城市景观美化提升 10 7.48效果（30 分）周边生态环境秩序改善 10 7.37项目效果（60 分）满意度（10 分） 10 8.24合 计 100 72.82四、项目资金安排（含分配）及执行情况（一

8、）项目预算安排及执行情况成都市 2017 年城市建设维护资金计划（城建委发52017121 号）中城乡 生态建设项目预算安排 7000 万元。2017 年市建委共计下达资金 6973 万元，预算执行率99.61%。（二）项目预算分配及使用情况1.资金分配情况2017 年 8 月，市建委通过汇总各区（市）县报送的项目情况，确定资金分配方案，其中公共绿地，小游园、微绿地新建按照每平方米 142 元进行补助，改建按照每平方米 71 元进行补助；风景名胜区采取定额补助，资金分配情况如下表： 表 1 资金分配情况表序号 区（市）县 建设规模 （m2） 项目个数 市级补助资 金（万元） 备注一、公园绿地

9、64976 11 923 1 金牛区 35883 7 510 新建2 武侯区 29093 4 413 新建二、小游园、微绿地 389640 95 5050 1 锦江区 24780 10 352 新建2 青羊区 29825 8 421 新建 29464 m2，改建 361 m23 金牛区 22284 9 257 新建 13970 m2，改建 8314 m24 武侯区 38187 11 509 新建 33522 m2，改建 4665 m25 成华区 40290 10 572 新建6 温江区 30258 6 430 新建7 新都区 44839 12 636 新建8 郫都区 36044 10 421

10、新建 23260 m2，改建 12784 m29 龙泉驿区 40893 8 493 新建 28493 m2，改建 12400 m210 双流区 28740 3 40811 青白江区 53500 8 551 新建 24100 m2，改建 29400 m2三、风景名胜区 2 10001 都江堰市 2 1000 改建2.资金使用情况6现场评价选取 7 个区（市）县，49 个项目，涉及市级补助资金 3870.89 万元。截至 2018 年 4 月底，除武侯区于 2017 年12 月将补助资金拨付给项目实施单位外，其他区（市）县市级补助资金均结转在本级财政，市级财政资金使用 587.62 万元，资金使用

11、率 15.18%。五、项目管理情况（一）制度建设情况针对小游园、微绿地建设，市建委会同市林业园林局印发成都市中心城区小游园、微绿地设计及建设标准指导意见、 成都市中心城区小游园、微绿地建设核查考核办法，明确设计及建设标准、要求、资金及考核等。（二）项目组织实施情况1.项目申报2017 年 8 月 10 日，市建委通过工作联系群通知各区（市）县上报资金申请文件并至区（市）县财政局填报财政资金项目库。项目申报按属地化管理和自下而上逐级申报的原则，由区（市）县建设行政主管部门牵头，对项目进行梳理汇总后，会商同级财政部门，由两部门联合行文上报市建委。2.目标任务下达市建委于 2017 年 2 月下达公

12、共绿地建设目标任务；小游园、微绿地，风景名胜区建设年初未下达目标任务，市建委在 2017 年 8 月汇总各（区）市县上报的项目情况后下达。六、项目产出及效果情况7（一）项目产出情况本次涉及现场评价项目 49 个，普遍存在项目完工进度滞后的情况，计划建设规模较实际建设规模有出入，项目完成情况如下表：表 2 项目完成情况表单位：平方米序号 区（市）县项目数量计划完成时间 实际完工进度计划建设规模实际建设规模一、公园绿地 11 64976 607561 金牛区 7 2017 年目标任务下达前已完工项目 1 个；2018 年 5 月底已完工项目 1 个；2018 年 5 月底正在施工项目 2 个；20

13、18 年 5 月底已完成项目前期，尚未开工 项目 3 个。35883 317132 武侯区 4 2017 年2017 年底已完工项目 2 个；2018 年 5 月底已完工项目 1 个；2018 年 5 月底正在施工项目 1 个。29093 29043二、小游园、微 绿 地 36 150231 1297781 青白江区 2 目标任务下达前已完工 11300 131002 双流区 3 2018 年 5 月正在施工 28740 287403 成华区 82017 年底已完工项目 2 个；2018 年 5 月底正在施工项目 5 个；2018 年 5 月底已完成项目前期，尚未开工 项目 1 个。 3383

14、6 357664 金牛区 9 2018 年 5 月底已完工 22284 234255 武侯区 11目标任务下达前已完工项目 4 个；重复申报项目 3 个；2017 年底已完工项目 2 个；2018 年 5 月底已完工项目 1 个；2018 年 5 月底已完成项目前期，尚未开工 项目 1 个。38187 123056 郫都区 32017 年 12月 15 日前目标任务下达前已完工项目 1 个；2017 年底已完工项目 1 个；2018 年 5 月底正在施工项目 1 个。15884 16442三、风 景名 胜区 1 都江堰市 2 2017 年 -2018 年 2018 年 5 月底尚未立项 （二）

15、项目效果情况81.完善了市域五级绿化体系，结合文、体、旅、商大融合、大发展，积极发挥生态保障、休闲旅游、城乡融合、文化创意、体育运动、农业景观、应急避难等多种功能，构筑绿色发展方式和生活方式。2.通过建设有公共绿地，小游园、微绿地，把雕塑、非遗、创意绿化主体纳入，增强感染力，使之具有“景观化、景区化、可进入、可参与”的特点和 艺术性，充分展示了天府文化，积极推进全域增绿建设效果，增加了全市绿化覆盖率。3.城乡生态建设项目是非经营性项目，直接经济效益不明显，但间接经济效益和经济影响较大。一是提升使绿地周边建设用地的土地价值，改善市民休闲方式。二是使市民有了更多的游憩场所，提升了旅游吸引力。三是实

16、现了风景名胜区提档升级，带来更多的游客量和更好的游客体验，增加收益。（三）满意度本次社会调查主要针对城乡生态建设已完成的项目点，受各个区（市）县资金使用与项目完成数量的影响，实地勘察了双流区、金牛区、武侯区、郫都区，共收集到 38 份有效问卷。该项目总体满意度较高，公共绿地，小游园、微绿地建设能够给当地居民提供更多的娱乐休闲场所，美化了当地环境，提升了当地的居住品质。项目实施地居民也反映出存在一些不足，一是部分公园树木较小，夏季遮阴效果不佳。二是配套基础设施不够完善，受土地规划的影响，部分新建公园无9公共卫生设施，行人游玩不便；三是部分公园无照明设施，晚上休憩娱乐不便。七、存在的主要问题（一）

17、项目资金使用情况不佳根据 2017 年 3 月 16 日下达成都市 2017 年城市建设维护资金计划的通知，其中“环城生态 建设项目” 资金计划7000 万元，现场评价选取的 7 个区（市）县 49 个项目，截至2018 年 4 月底，除武侯区于 2017 年 12 月将补助资金拨付给项目实施单位外，其他区（市）县市级补助资金均结转在本级财政。（二）未建立科学的绩效分配方式城乡生态建设专项资金在项目申报前期并未制定补助标准，实际按照 5973 万元（专项资金实际分配 6973 万元，其中 1000 万元用于都江堰风景名胜区补助）的资金总额除以各区申报面积得出公共绿地，小游园、微绿地按每平方米1

18、42 元（新建）和 71 元（改建）的补助标准。这种“为分配而分配” 的 资金分配方式，不符合绩效分配的原则，既无法择优符合政策要求、预期效果最优的项目安排预算，提高资金使用效率，也无法调动区县工作主动性和积极性，发挥市级资金的撬动作用。 （三）主管部门监管工作落实不力1.审核把关执行不到位2017 年环城生态建设中公共绿地，小游园、微绿地资金10分配基础为建设规模。经现场评价，因申报项目环节审核把关执行不到位，部分项目申报面积与实际面积存在出入，导致多申请市级补助资金 75.69 万元，各项目申报面积与实际面积对比如下表：表 3 申报面积与实际面积对比情况表单位：平方米/万元区（市）县 项目

19、名称 申报面积 实际面积 多申请补助资金营兴街绿化工程 1083 400 9.7金牛区大北区万圣幼儿园旁公共绿地 10000 5900 58.22武侯区 武侯龙 爪片区第 1-2 版控制性 详细规划 5(III.C)-c-01-15（海棠苑） 3525 3200 4.62运动公园 12784 12640 1.02郫都区 老西街口小游园 1000 850 2.132.存在重复申报、不实申报等情况（1）重复申报以同一项目申请两笔市级补助资金，导致市级资金多补助 363.12 万元。通过现场查阅资料、与相关负责人沟通以及实地勘察，武侯区小游园、微绿地其中 3 个项目与公共绿地其中 3 个项目实际上分别为同一项目。根据成建委2017503 号资金下达文件，该 3 个项目的建设地点、规模、总投资等均一致，项目对比分析如下表： 表 4 项目对比分析表单位：万元类型 申请项目名称 区建设局 命名 建设地点 建设性质 建设规模 项目总投资 市级补助小游园、微绿地武侯高碑片区第 2.1 版控制性详细规 划 5(.A)-c-03-01百草园绿地万兴路与聚芸街交汇处旁 新建 5629 1000 79.93