内蒙古自治区通辽科左中旗老干部活动站.DOC

1、 内蒙古自治区通辽市科左中旗老干部活动站 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 二、关于 2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2017年度收入决算情况说明 （三）关于 2017年度支出决算情况说明 （四）关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （六）关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于 2017年度财政拨款 “三公 ”

2、经费支出决算情况说明 1、 “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、 “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、 支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一

3、、部门职能 贯彻落实上级有关老干部工作的方针和政策，落实旗级老干部活动中心的工作任务，编制老干部名册和各种基础资料，定期组织老干部活动，协调处理离休干部反映问题，轩调有关部门处理离休干部去世后的善后事宜，做好日常事务性工作。 二、机构设置及单位构成情况 机构 情况， 2017 年独立编制机构、独立核算机构数 1 个，与上年度一致，没有变化。 3人员情况， 2017 年在职人员新增 4 人，其中：公益性岗位调入 1人，政府购买服务考录 1 人，考录新参公人员1 人，其他单位调入 1 个，在职人员新退休 2 人，在职人员净增加 2 人。与上年相比，增长 11.11%。离退休人员增加 2人。与上年度

4、相比 ,增长 22.22%。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于 2017年度预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 。 老干部活动站 2017年财政拨款收入预算安排 198.68万元 元，其中：人员经费 121.48 万元 元，日常公用经费 77.2万 元，与上年预算安排 187.39万 元相比，增加 11.28万 元，增加原因是 2017 年预算中包括事业人员奖励性绩效工资，而 2016 年预算中未列该项资金。 2017 年一般公共服务支出安排 144.87 万元，社会保障和就业支出安排 53.81 万元，预算安排收支平衡。 （二）收入支出预算执行情况 。 1 2017

5、年老干部活动站财政拨款收入 283.97万 元，与上年相比，增加 19.79万 元，增长 7.49%；基本支出 299.86万 元，与上年相比，增加 30.71 万 元，增长 11.41%。 2支 出按经济分类科目分析。 （ 1）“三公”经费支出情况： 2017年“三公经费”支出7.35万 元，较上年增加 3.83万 元，增长 91.82%，增长原因是由于今年精准扶贫工作任务重 ,经常下乡到户 ,增加了油料费用支出 ,另外 ,且 车辆运行 将近 30 万公里 ,进行一次大修 ,增加了维护费用支出，公务接待费支出 0.16 万 元，较上年减少 0.27 万 元，下降 63.05%，原因是压缩了公

6、务接待的次数和人数，严格控制了招待费支出。 （ 2）会议费支出情况：无 （ 3）培训费支出情况：无 二、关于 2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门 2017年度收入总计 299.86万元，其中：本年收入合计 283.98万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余 15.88万元；支出总计 299.86万元，其中：结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。与 2016年度相比，收入总计 299.86万元， 增加 19.79万元，增长 7.49%；支出总计 299.86万元， 增加 30.71万元，增长 11.41%。主要原因： 一 是 人员增加，老干部局调入 1

7、名三类生、考录 1名政府购买服务人员；活动站考录一名参公人员； 二是 精准扶贫下乡任务较多，公务用车运行维护费支出较大。 （二）关于 2017年度收入决算情况说明 本部门 2017年度收入合计 283.98万元，其中：财政拨款收入 283.98万元，占 100%。 （三）关于 2017年度支出决算情况说明 本部门 2017年度支出合计 299.86万元，其中：基本支出299.86万元，占 100%。 （四）关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2017年度财政拨款收入总计 299.86万元，其中：年初结转和结余 15.88万元；支出总计 299.86万元，其中：年末结转和

8、结余 0万元。与 2016年度相比，收入 299.86万元，增加 19.79万元， 增长 7.49%；支出 299.86万元， 增加 了 30.71万元， 增长 11.41%。主要原因：一是 人员增加，老干部局调入 1名三类生、考录 1名政府购买服务人员；活动站考录一名参公人员； 二是 精准扶贫下乡任务较多，公务用车运行维护费支出较大。 （五）关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017年度一般公共预算财政拨款支出合计 299.86万元，其中：基本支出 299.86万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%。 （六）关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出

9、决算情况说明 本部门 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.86万元，其中：人员经费 143.79万元，主要包括： 基本工资 25.15万元 、津贴补贴 35.95 万元 、奖金 2.21 万元 、 绩效工资 5.2万元、三类生、政府购买服务人员工资 5.33 万元、离退休费 69.94 万元 ，较上年增加 11.10万元， 主 要原因是： 一 是人员增加，老干部局调入 1名三类生、考录 1名政府购买服务人员；活动站考录一名参公人员 ；公用经费 156.07万元，主要包括： 办公费 21.38万元 、印刷费 2.14万元 、 水费 1.44万元、电费 6 万元、 邮电费 0.18

10、万元、取暖费 17.51 万元差旅费 2.46 万元、维修（护）费 33.10 万元 ， 公务接待费0.16万元、劳务费 55.92万元、公车运行维护费 7.2 万元、购置费 8.6万元， 较上年增加 19.62 万元， 主要原因是： 由于今年精准扶贫工作任务重 ,加大了公车运行维护费用支出 ，自治区成立 70 周年大庆慰问老干部增加支出 。 （七）关于 2017年度财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明 1、 “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2017年度财政拨款 “三公 ”经费预算为 7.6万元，支出决算为 7.35万元，完成预算的 96.3%，其中：因公出国（ 境）费

11、支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.19万元，完成预算的 99.9%；公务接待费支出决算为 0.16万元，完成预算的 37.2%。 2017年度财政拨款 “三公 ”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是 老干部局精准扶贫任务下乡任务较多，且公务用车已行驶近三十万公里，因此车辆燃油费和维修维护费较多 ；二是 老干部参观考察有招待费支出 。 2、 “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门 2017年度财政拨款 “三公 ”经费支出 7.35万元，因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.19万元，占 97.8%；公务

12、接待费支出 0.16万元，占 2.2%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计 0人次。主要用于 一是 老干部局精准扶贫任务下乡任务较多，且公务用车已行驶近三十万公里，因此车辆燃油费和维修维护费较多 ； 二是 老干部参观考察有招待费支出 。 公务用车购置及运行维护费支出 7.19万元。其中：公务用车购置支出 0万元较上年增加 0万元。公务用车运行维护费支出 7.19万元，用于 公务用车燃油费和维修维护保养费 ，车均运维费 7.2万元，较上年 增加 3.8万元 ，主要原因是 由于今年精准扶贫工作任务重 ,经常下乡到户 ,增加了油料费用支出 ,另外 ,且 车

13、辆运行 将近 30万公里 ,进行一次大修 ,增加了维护费用支出 ，财政拨款开支的公务用车保有量为 1辆。 公务接待费支出 0.16万元。其中：国内公务接待费 0.16万元，接待 4批次，共接待 18人次。主要用于一是 节假日老干部活动招待费 。国（境）外接待费 0万元，接待 0批次，共接待 0人次。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2017 年度机关运行经费支出 156.07 万元，比 2016年增加 19.62万元 ， 增 长 14.37%。主要原因是： 由于今年精准扶贫工作任务重 ,加大了公车运行维护费用支出 ，自治区成立 70 周年大庆慰问老干部增加支出。

14、 （二）政府采购支出情况 本部门 2017年度财政性资金政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元 ,比 2016年 0万元， 增长（降低）0%； 政府采购工程支出 0万元，比 2016年 增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%； 政府采购服务支出 0万元，比 2016年 增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017年 12月 31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部 用车 0辆 ,比 2016年增加（减少） 0辆 ;一般公务用车1辆，比 2016年增加（减少） 0辆 ;一般执法执勤用车 0辆，比2016年增加（减少） 0辆 ,;特

15、种专业技术用车 0辆，比 2016年增加（减少） 0辆 ;其他用车 0辆，比 2016年增加（减少） 0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），比 2016年增加（减少） 0台（套） ;单位价值 100万元以上专用设备 0台（套），比 2016年增加（减少） 0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专

16、业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、 “经营收入 ”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、 “经营收入 ”、 “其他收入 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基 金和专用基金。