滁州直机关工委2018年部门预算情况.DOC

1、 1 滁州市直机关工委 2018 年部门预算情况 目 录 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三 、滁州市 直机关工委 2018 年度部门预算说明 （一） 2018 年度收入支出预算情况说明 （二） 2018 年度收入预算情况说明 （三） 2018 年度支出预算情况说明 （四） 2018 年度财政拨款收入支出预算情况说明 （五） 2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 1 财政拨款支出预算总体情况 2 财政拨款支出预算具体情况 （六） 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说 明 （七） 2018 年度政府性基金财政拨款收 入支出情况说明 （八）其他重要事项的情况说

2、明 1 机关运行经费 2 政府采购情况 3 国有资产占有使用情况 4 预算绩效管理情况 四、名词解释 五、部门预算表 2 一、部门主要职能 (一 )组织实施市委对市直党的工作的批示、决定，督促检查市直单位对市委、市政府重要会议精神及重大决策的贯彻落实。根据市委的部署，提出市直党的建设规划和年度工作计划，领导市直各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。 (二 )指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。研究制定有效的监督措施和办法并负责实施 ;管理市直县处级党员领导 干部的双重组织生活，对开好领导班子民主生活会提出意见并进行检查和监督 ;及时向市委汇报市直各单位领导班子和领导干部的情

3、况并提出意见和建议。 (三 )指导和组织市直各级党组织加强广大党员和干部职工理论学习和形势教育，抓好市直单位党组 (党委 )中心组学习和党务干部的业务培训，做好市直党员的教育、管理工作。 (四 )负责审批市直机关党委 (党总支、党支部 )、副县级事业单位及独立企业单位党总支 ;负责审批上述党组织的换届选举方案和组成人员及书记、副书记的职务任免 ;指导市直县处级以上单位党组织的换届选举 ;管理市直企事业单位党委的 日常党务工作。 (五 )领导市直单位党的纪律检查工作。 (六 )负责市直机关工会工作、市直单位妇女工作、关工委工作、群众性精神文明建设工作和法制宣传教育等工作。 (七 )指导市直单位党

4、组织围绕中心做好干部群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。 3 (八 )深入调查研究，积极探索新形势下机关、企业、事业单位党建工作的新思路、新方法，并组织实施。 (九 )完成市委交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，滁州市直机关工委 2018 年度部门预算包括局本级预算和所属事业单位预算，与上年比较，无变化。 纳入滁州市直机 关工委 2018 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表： 序号 单 位 名 称 1 滁州市直机关工委本级 2 滁州市直关心下一代工作委员会办公室 三 、滁州市 直机关工委 2018 年度部门预算说明 （一） 2018 年度收入支出预算情

5、况说明 2018 年度收入预算总计 333.56 万元，支出预算总计 333.56万元。与 2017 年预算数相比，收、支总计各增加 22.78 万元，增长 7.33%， 主要原因 是 项目 支出有所 增加。 （二） 2018 年度收入预算情况说明 本年收入预算合计 333.56 万元，其中：财政拨款收入 预算333.56 万元，占 100%。 4 （三） 2018 年度支出预算情况说明 本年支出预算合计 333.56 万元，其中：基本支出 269.56 万元，占 80.81%；项目支出 64 万元，占 19.19%。 （四） 2018 年度财政拨款收入支出预算情况说明 2018 年度财政拨款

6、收入预算总计 333.56 万元，支出预算总计333.56 万元，与 2017 年预算相比，财政拨款收、支总计各增加22.78 万元，增长 7.33%，主要原因 是 项目 支出有所 增加。 （五） 2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 1 财政拨款支出预算总体情况。 2018 年度财政拨款支出预算 333.56 万元，占本年支出的100%。与 2017 年预算数相比，财政拨款支出增加 22.78 万元，增长 7.33%。 主要原因 是 项目 支出有所 增加。 2 财政拨款支出预算具体情况。 2018 年度财政拨款支出年初预算为 333.56 万元，支出预算为333.56 万元。其

7、中 基本支出 269.56 万元，占 80.81%；项目支出64 万元，占 19.19%。 具体情况如下： （ 1） “一般公共服务” 2018 年度预算 264.57 万元，比 2017年预算数增加 41.72 万元，增长 18.72%，主要原因 是 公用支出有所 增加 。其中：“行政运行”预 算 259.57 万 元， 主要用于保障机关运行各项支出 。“其他一般公共服务支出”预 算 5 万元，主要用于 机关体育运动会 。 5 （ 2）“ 社会保障和就业” 2018 年度预算 38.19 万元，比 2017年预算数 减少 24.7 万元， 降低 39.27%， 主要原因 是机关事业单位养老改

8、革后，退休人员工资由社保机关统一发放 。其中：“ 未归口管理的行政单位离退休”预算 13.01 万元 ，主要用于 机关离退休人员支出；“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ”预 算 25.18万元，主要用于 单位在职人员养老保险 支出。 （ 3）“医 疗卫生与计划生育支出” 2018 年度预算 12.66 万 元，比 2017 年预算数增加 0.8 万元，增长 6.75%， 主要原因 是用于个人的支出增加 。其中：“行政单位医疗”预算 7.86 万元，主要用于单位 医疗保障方面的支出；“ 公务员医疗补助 ”预 算 4.8 万 元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。 （ 4） “

9、住房保障支出” 2018 年度预算 18.14 万 元， 比 2017年预算数增加 4.96 万元，增长 37.62%，主要原因 是 用于个人的支出 增加 。其中：“住房公积金”预算 14.51 万元，“提租补贴”预算 3.63 万元，主要用于单位 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。 （六） 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说 明 2018 年度财政拨款基本支出预算 269.56 万元，其中人员经费249.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、

10、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6 19.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （七） 2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 滁州市直机关工委 2018 年度没有政府性基金收入和支出。 (八 )其他重要事项的情况说明 1 机关运行经费。 2018 年度滁州市 直机关工委 机关运行经费 19 万元 ，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。 2 政府采购情况。 2018 年

11、度滁州 市 直机关工委 政府采购支出预算 1.3 万元，其中：政府采购货物支出预算 1.3 万元 。 3 国有资产占有使用情况。 截止 到 2017 年 12月 31日， 滁州市直机关工委共有车辆 0辆，单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。 4 预算绩效管理情况。 本单位未编制和批复预算绩效目标。 四、名词解释 财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金。 7 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 机关运行经费： 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 五、部门预算表 1 2018 年部门收支预算总表 2 2018 年部门收入预算总表 3 2018 年部门支出预算总表 4 2018 年部门财政拨款收支预算总表 5 2018 年部门一般公共预算支出预算表 6 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表 7 2018 年部门政府性基金预算收支预算表