阳城城乡居民养老保险2018年部门.DOC

1、 阳城县 城乡居民养老保险 2018 年部门 预算公开情况 目 录 第一部分 阳城县 城乡居民养老保险管理服务中心 概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算报表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释阳城县城乡居民养老保险管理服务中心 2018 年部门预算公 开情况 第一部分： 阳城县 城乡居民养老保险管理服务中心 概况 一、 阳城县城乡居民养老保险管理

2、服务中心工作职责 ： 阳城县城乡居民养老保险管理服务中心是县人力资源和社会保障局下属的社会保险经办机构，具体经办城乡居民社会养老保险业务。其主要工作职责是： 1、 负责宣传和贯彻执行城乡居民养老保险相关政策； 2、 负责全县城乡居民养老保险参保登记、保险费收缴、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续等业务经办工作； 3、 负责编制全县城乡居民养老保险基金预决算，加强基金管理，确保基金安全完整； 4、 负责城乡居民养老 保险业务档案管理、统计管理及制发卡证等工作； 5、 负责受理城乡居民养老保险业务咨询、查询和举报等工作； 6、 负责对乡（镇）劳动保障所城乡居民养老保险业务的培训、

3、指导、监督和考核工作。 7、 负责被征地农民的社会养老保险工作。 8、 负责县人力资源和社会保障局阳光农廉网平台建设。 9、 承办上级交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从部门预算构成看，阳城县 城乡居民养老 保险所主要包括本单位预算。 第二部分 2018 年 部门预算表格 财政拨款收支总表 收 入 支 出 收入类别 金额 功能分类 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、本年收入 2,022,580.00 一、本年支出 2,022,580.00 2,022,580.00 （一）公共财政预算资金 2,022,580.00 （一）一般公共服 ?支出 （二）政府性基金 （二

4、）外交支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）收回单位结余资金 （五）教育支出 鞠 ?坻訧踢 其他资金(合计 ) （六）科学技 ?支出 （七）文化体育与 ?媒支出 （八）社会保障和就 ?支出 1,835,297.00 1,835,297.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 68,548.00 68,548.00 （十一）节能环保 （十二）城乡社区事务 （十三）农村水事务 （十四）交通运输 二、上年结转 （十五）资源勘探信息等事务 （一）公共财政预算资金 （十六）商业服务业等事务 （ 二）政府性基金 （十七

5、）金融支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （十八）援助其他地区支出 （四）国有资本经营预算资金 （十九）国土资源气象等事务 （五）收回单位结余资金 （二十）住房保障支出 118,735.00 118,735.00 （六）其他 ?金 （二一）粮油物资储备事务 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支出 （二五） ?移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付 息支出 （二八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 2,022,580.00 支出总计 2,022,580.00 2,022,580.00 一般公共预算支出 单位：元 科目编码 科目名称 2017 年执行数

6、2018 年预算数 2018 年预算数比 2017年执行数 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % * * * 1 2 3 4 5 6 7 2,148,632.68 2,022,580.00 1,724,580.00 298,000.00 -126,053.00 -5.87% 2,148,632.68 2,022,580.00 1,724,580.00 298,000.00 -126,053.00 -5.87% 208 01 09 社会保险经办机构 109,240.00 109,000.00 109,000.00 -240.00 0% 208 01 09 社会保险经办机构 3,

7、240.00 3,240.00 3,240.00 208 01 09 社会保险经办机构 856,118.00 688,440.00 688,440.00 -167,678.00 -20% 208 01 09 社会保险经办机构 15,000.00 15,000.00 15,000.00 208 01 09 社会保险经办机构 454,788.00 455,388.00 455,388.00 600.00 0% 208 01 09 社会保险经办机构 19,511.00 19,789.00 19,789.00 278.00 1% 208 01 09 社会保险经办机构 34,143.00 34,631.

8、00 34,631.00 488.00 1% 208 01 09 社会保险经办机构 3,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 67% 208 01 09 社会保险经办机构 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -10,000.00 -100% 208 01 09 社会保险经办机构 38,000.00 38,000.00 38,000.00 -38,000.00 -100% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 195,108.00 197,904.00 197,904.00 2,796.00 1% 208 26 02 财政对

9、城乡居民基本养老保险基金215,730.00 250,000.00 250,000.00 -215,730.00 -100% 的补助 208 99 01 其他社会保障和就业支出 8,780.00 8,905.00 8,905.00 125.00 1% 210 07 99 其他计划生育事务支出 9,000.00 7,800.00 7,800.00 -1,200.00 -13% 210 11 02 事业单位医疗 59,911.68 60,748.00 60,748.00 836.32 1% 221 02 01 住房公积金 117,063.00 118,735.00 118,735.00 1,672

10、.00 1% 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 1,724,580.00 1,541,160.00 183,420.00 263 阳城县农村社会养老保险事业管理所 1,724,580.00 1,541,160.00 183,420.00 263001 阳城县农村社会养老保险事业管理所本级 1,724,580.00 1,541,160.00 183,420.00 301 工资福利支出 1,530,120.00 1,530,120.00 30101 基本工资 566,616.00 566,6

11、16.00 3010108 岗位工资（事业） 350,040.00 350,040.00 3010109 薪级工资（事业） 200,616.00 200,616.00 3010110 晋档工资（事业） 15,960.00 15,960.00 30102 津贴补贴 121,824.00 121,824.00 3010208 保留津贴（事业） 29,304.00 29,304.00 3010210 采暖补贴（事业） 82,320.00 82,320.00 3010211 乡镇工作补贴（事业） 10,200.00 10,200.00 30107 绩效工资 455,388.00 455,388.00

12、30107 绩效工资 455,388.00 455,388.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 197,904.00 197,904.00 3010802 机关事业单位基本养老保险缴费 (事业 ) 197,904.00 197,904.00 30110 职工基本医疗保险缴费 59,368.00 59,368.00 3011002 职工基本医疗保险缴费（事业） 59,368.00 59,368.00 30112 其他社会保障缴费 10,285.00 10,285.00 3011206 生育保险（事业） 4,947.00 4,947.00 3011207 工伤保险（事业） 3,958.

13、00 3,958.00 3011209 大额医疗保险（事业） 1,380.00 1,380.00 30113 住房公积金 118,735.00 118,735.00 3011302 住房公积金（事业） 118,735.00 118,735.00 302 商品和服务支出 183,420.00 183,420.00 30201 办公费 38,700.00 38,700.00 3020102 办公费（事业） 38,700.00 38,700.00 30202 印刷费 8,000.00 8,000.00 3020202 印刷费（事业） 8,000.00 8,000.00 30204 手续费 500.0

14、0 500.00 3020402 手续费（事业） 500.00 500.00 30207 邮电费 53,800.00 53,800.00 3020702 邮电费（事业） 53,800.00 53,800.00 30211 差旅费 8,000.00 8,000.00 3021102 差旅费（事业） 8,000.00 8,000.00 30216 培训费 5,000.00 5,000.00 3021602 培训费（事业） 5,000.00 5,000.00 30228 工会经费 19,789.00 19,789.00 3022802 工会经费（事业） 19,789.00 19,789.00 302

15、29 福利费 34,631.00 34,631.00 3022902 福利费（事业） 34,631.00 34,631.00 30231 公务用车运行维护费 15,000.00 15,000.00 3023102 公务用车运行维护费（事业） 15,000.00 15,000.00 303 对个人和家庭的补助 11,040.00 11,040.00 30309 奖励金 7,800.00 7,800.00 30309 奖励金 7,800.00 7,800.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3,240.00 3,240.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3,240.00 3,

16、240.00 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：元 项目 本年预算 数 上年预 算数 本年预算比上年预算 上年决算数 本年预算比上年决算 备注 增减额 增减比例 增减额 增减比例 * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 16,000.00 16,000.00 10,617.92 5,382.08 0.41 阳城县农村社会养老保险事业管理所本级 16,000.00 16,000.00 10,617.92 5,382.08 0.41 公务接待费 1,000.00 1,000.00 0 1,000.00 公务用车运行维护费 15,000.00 15,000.00 0 10,617.92 4,382.08 0.41