龙凤区东光社区工作站.DOC

1、 龙凤区东光社区工作站 2019年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表 一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 十、一般公共预算政府经济分类支出表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的

2、说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 我站在区委、区政府领 导和上级主管部门指导下，履行以下主要职能： （一） 责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。 （二） 负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表；负责社区政务综合管理和服务工作、承接文秘、信息、机构编制、人事劳资、财务和固定资产管理、

3、档案、法制、保密、信仰、后勤服务等工作；负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大代表、政协委员。 （三） 负责社区民政、人口和计划生 育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作。负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。 （四） 负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化稽查、劳动监察、安全监察等行政管理工作；负责开展社情民意收集、

4、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社 区网格化管理的组织实施、监督检查工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。 二、预算编报范围 2019年纳入我单位部门预算管理的科室包括： 党政综合办公室、社区公共服务中心、社区综合管理中心 。 三、机构设置情况 （一） 机构设置 我单位由 3 个内设科室构成，分别为： 党政综合办公室、社区公共服务中心、社区综合管理中心 。 编制人员 20人，其中行政编制 6 人，事业编制人员 14 人。年末实有人数 30 人，其中行政 6 人，事业 24 人。 下属单位：东光居委会

5、，沁园居委会，上林居委会，分站居委会，光明居委会，龙北居委会。 第二部分 2019 年部门预算表 附表： 部门预算信息 2019 公开报表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位 2019 年总收入预算 6284671.98 元 ，总支出预算 6284671.98 元。收支总额比 2018 年预算减少 592145.76元，主要原因是财政预算减少。 （一）总收入预算 6284671.98 元全部为财政拨款。 （二）总支出预算 6284671.98 元，其中： 机关运行经费 4963979.76 元，社会保障和就业 587360.14 元，医疗卫生和计划生育支

6、出 349336.32元，住房保障支出 383995.76元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位 2019 年公共预算财政拨款支出 6284671.98元，按 预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项） 587360.14 元； 2、 机关运行经费 4963979.76 元。 3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗补助（项） 349336.32 元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 367791.60 元， 购房补贴（项） 16204.16 元。 三、关于一般公共预算经

7、济分类支出情况的说明 我单位 2019年一般公共预算支出预算 6284671.98 元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类） 2019年预算元，其中 3953110.76元： 1、基本工资（款） 2019 年预算 730176.00 元。 2、养老保险（款） 2019 年预算 201910.80 元。 3、基本医疗保险（款） 2019 年预算 349336.32 元。 4、津贴补贴（款） 2019 年预算 1872951.20 元。 5、奖金（款） 2019 年预算 193168.60 元。 6、其他社会保障缴费（款 ） 2019年预算 27816.24元。 7、其他工资福利

8、支出（款） 2019 年预算 120960.00元。 8、伙食补助费（款） 2019 年预算 89000 元。 9、住房公积金（款） 2019 年预算 367791.60 元。 （二）商品服务支出（类） 2019年预算 1183180.64元，其中： 1、办公费（款） 2019 年预算 293800.00 元。 2、电费（款） 2019 年预算 70000 元。 3、差旅费（款） 2019 年预算 34700 元。 4、 培训费（款） 2019 年预算 0 元。 5、招待费（款） 2019 年预算 0 元。 6、维修费（款） 2019 年预算 10000 元。 7、办公用房取暖费（款） 201

9、9年预算 209612.18元。 8、电话费（款） 2019 年预算 31208 元。 9、工会经费（款） 2019 年预算 46360.46 元。 10、公用其他（款） 2019 年预算 5700 元。 11、福利费（款） 2019 年预算 0 元。 12、住宅取暖费补贴（款） 2019 年预算 0 元。 13、公务用车运行维护 费（款） 2019年预算 50000元。 14、其他商品服务支出（款） 2019 年预算 211800.00元。 15.水费（款） 2019 年预算 20000 元。 16.物业管理费（款） 2019 年预算 130000 元。 17.印刷费（款） 2019 年预算

10、 60000 元。 18.租赁费（款） 2019 年预算 10000 元。 （三）对个人和家庭补助支出（类） 2019 年预算1148380.58 元，其中 ： 1、奖励金（廉政保证金）（款） 2019年预算 749203.48元。 2、其他对个人和家庭的补助支出（款） 2019 年预算41544 元。 3、退休费（款） 2019 年预算 357633.10 元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 没有基金预算，无基金预算支出。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 没有基金预算，无基金预算支出。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善

11、“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2019年“三公”经费财政预算拨款 50000 元，其中：因公出国出境费 0元、公务接待费 0元、公 务用车维护运行费 50000元、公务用车购置 0元。因公出国（境）费和公务用车购置均为 0 元 ,无增减变动。 七、 机关运行经费 我单位 2019 年本级的机关 运行经费财政拨款预算4963979.76元，较 2018年预算减少 278637.80元，减少 5.3%，主要原因是精减项目预算支出。 八、 政府采购情况 年初采购预算 0 元，与上年预算相比无增减变化。 九、 国有资产占有情况 截至 2018 年 12月 31日，

12、我单位共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 0 辆、一 般执法执勤用车 2辆、特种专业用车0 辆、其他 用车 0 辆。 十、 预算绩效情况 2019 年我单位一般公共预算拨款 6284671.98 元， 纳入绩效评价的项目 12 个。 十一、 重点项目绩效情况说明 2019 年度大庆市龙凤区东光街道办事处单位预算6284671.98 元，其中项目预算 729300 元，全部按照绩效考核预算项目申报。具体情况如下： 1. 环境卫生专项治理经费项目： 2019 年度预算 100000元，用于东光街道办事处开展环境卫生整治、健康城市创建、卫生城市效果巩固等项工作经费支出。确保单位环境卫生清理整治需要。

13、采取每季度拨付一次的形式分 4个季度拨付使用。绩 效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕。辖区居民满意度 90%以上。 2. 计划生育工作专项经费： 2019 年度预算 5700 元，用于东光街道办事处开展计生工作经费支出。采取每季度拨付一次的形式分 4个季度拨付使用。绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕，计划生育服务对象满意度 90%以上。 3. 居委会办公经费项目： 2019 年度预算 150000 元，用于辖区 6个居委会日常办公经费支出，采取每季度拨付一次的形式分 4个季度拨付使用。绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕，满足辖区居委会日常办公需求。居委会满意度 90

14、%以上。 4. 维稳及社会临时救助及补充经费项目： 2019年度预算 60000 元，用于东光街道办事处开展维护稳定工作、对居民进行临时救助及单位补充日常经费支出，采取每季度拨付一次的形式分 4 个季度拨付使用。绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕。涉及经费使用部门满意度 100%。 5. 无人保洁区专项治理项目： 2019年度预算 30000元，用于东光街道办事处辖区无人保洁区的卫生清理保洁工作经费支出，采取每季度拨付一次的形式分 4个季度拨付使用。绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕。确保无人保洁区周边居民满意度 90%以上。 第四部分 名词解释 根据 2018 年政府收支

15、分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位 2019 年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。 四、医疗卫生与计划生育支出 （类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的

16、支出。 五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。 六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金支出 。 七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。 九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。 十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）： 反映单位支付的办公用房取暖用热力费。 十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。