2015南京六合区程桥街道社区.DOC

1、2015 年度 区法制办 决算公开（补充） 【 2015 年度部门决算表】 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：玄武区人民政府法制办公室（本级） 2015 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 (按功能分类 ) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 栏次 3 一、财政拨款收入 1 177.06 一、一般公共服务支出 28 166.86 一、基本支出 55 150.81 其中：政府性基金 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 二、项目支出 56 42.11 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、上缴上级支出 5

2、7 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营支出 58 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、对附属单位补助支出 59 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 4.44 六、其他收入 7 10.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 5.08 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00

3、14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 16.54 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 二十二、债务还本支出 49 0.00 二十三、债务付息支出 50 0.00 本年收入合计 23 187.06 本年支出合计 60 192.92 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 61 0.00 年初结转和结余 25 51.

4、39 年末结转和结余 62 45.53 26 63 0.00 总计 27 238.45 总计 64 238.45 财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：玄武区人民政府法制办公室（本级） 2015 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 192.92 150.81 42.11 201 一般公共服务支出 166.86 129.19 37.67 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 166.86 129.19 37.67 2010301 行政运行 129.19 129.19 0.00 2010307

5、 法制建设 37.60 0.00 37.60 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.07 0.00 0.07 206 科学技术支出 4.44 0.00 4.44 20604 技术研究与开发 4.44 0.00 4.44 2060499 其他技术研究与开发支出 4.44 0.00 4.44 210 医疗卫生与计划生育支出 5.08 5.08 0.00 21005 医疗保障 5.08 5.08 0.00 2100501 行政单位医疗 5.08 5.08 0.00 221 住房保障支出 16.54 16.54 0.00 22102 住房改革支出 16.54 16.54 0.00

6、 2210201 住房公积金 9.86 9.86 0.00 2210202 提租补贴 6.68 6.68 0.00 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 财政拨款基本支出决算表 公开 06表 编制单位：玄武区人民政府法制办公室（本级） 2015 年度 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类编码 经济分类名称 栏 次 1 2 3 合 计 150.81 142.94 7.87 301 工资福利支出 126.40 126.40 0.00 30101 基本工资 24.51 24.51 0.00 301

7、02 津贴补贴 52.33 52.33 0.00 30103 奖金 13.46 13.46 0.00 30104 社会保障缴费 24.16 24.16 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 11.94 11.94 0.00 302 商品和服务支出 7.87 0.00 7.87 30201 办公费 2.06 0.00 2.06 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 0.00 30205 水

8、费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 4.16 0.00 4.16 30208 取暖费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.38 0.00 0

9、.38 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.27 0.0

10、0 1.27 303 对个人和家庭的补助 16.54 16.54 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305 生活补助 0.00 0.00 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费 0.00 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 30310 生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311 住

11、房公积金 9.86 9.86 0.00 30312 提租补贴 6.68 6.68 0.00 30313 购房补贴 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00 30403 财政贴息 0.00 0.00 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00 306 赠与 0.00 0.00 0.00 30601 对国内的赠与 0.00 0.00 0

12、.00 30602 对国外的赠与 0.00 0.00 0.00 307 债务利息 支出 0.00 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 30702 向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00 30703 其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00 30704 向外国政府借款付息 0.00 0.00 0.00 30705 向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00 30706 其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00 310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 3100

13、2 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.

14、00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 、会议费、培训费支出决算表 编制单位：玄武区人民政府法制办公室（本级） 2015 年度 单位：万元 “三公”经费 会议费 培训费 “三公”经费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 1.87

15、相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数 (个 ) 0 因公出国（境）人次数 (人 ) 0 公务用 车购置数 (辆 ) 0 公务用车保有量 (辆 ) 0 国内公务接待批次 (个 ) 10 国内公务接待人次 (人 ) 100 国（境）外公务接待批次(个 ) 0 国（境）外公务接待人次 (人 ) 0 召开会议次数 (个 ) 4 参加会议人次 (人 ) 1300 组织培训次数 (个 ) 0 参加培训人次 (人 ) 0 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 机关运行经费支出决算表 公开 11表 编制单位：玄武区人民政府法制办公室（本级） 2015年度 金额

16、单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 栏 次 1 合 计 7.87 302 商品和服务支出 7.87 30201 办公费 2.06 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 4.16 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00

17、 30217 公务接待费 0.38 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.27 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 采购情况表 公开 12表 编制单位：玄武区人民政府法制办

18、公室（本级） 金额单位：万元 项目 行次 采购决算 总计 财政性资 金 其他资 金 栏次 1 2 3 合 计 1 5.50 5.50 0.00 货物 2 5.50 5.50 0.00 工程 3 0.00 0.00 0.00 服务 4 0.00 0.00 0.00 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 【 2015 年度决算情况说明】 一 、 财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是 一般 公共预算 和政府性基金预算 财政拨款支出 的 总体情况，既 包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出

19、，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 玄武区法制办 2015 年财政拨款支出 192.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出 减少 3.25 万元， 减少 1.68 %。主要原因是 法制建设活劢项目 经费减少 。 玄武区法制办 2015 年度财政拨款支出年初预算为 199.76 万元，支出决算为 192.92 万元， 完成年初预算的 96.58 %。 决算数亍 大 年初预算的 主要原因是 增人增资 。其中：基本支出 150.81 万元、占本年财政拨款支出的 78.17%、 比上年增长 14.38 万元、增长 11 %，主要原因是人员经费增加；项目支出

20、 42.11 万元、占本年财政拨款支出的 21.83%，比上年减少 17.63 万元、 减少 30 %，主要原因是法制活劢项目经费 比上年 减少。 (一 )、一般公共服务 1、 政府办公厅（室） 及相关机构事务： 年初预算为 175.95 万元，支出决算为 171.3 万元，完成年初预算的 97.36 %。决算数小亍预算数的主要原因 减少人员经费 。 其中： （ 1）行政运行： 年初预算为 110.95 万元，支出决算为 129.19 万元，完成年初预算的 116.44 %。 （ 2）法制建设： 年初预算为 65 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 57.85 %。 （ 3）其他

21、 政府办公厅（室）及相关机构事务 支出： 支出决算为 0.07 万元， 使用往年结余资金。 （二）科学技术支出 1、技术研究与开发： 支出决算为 4.44 万元 ，使用往年结余资金。 其中： （ 1）其他技术研究与开发支出： 支出决算为 4.44 万元，使用往年结余资金。 （三）医疗卫生与计划生育支出 1、医疗保障： 年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 88.81 %。决算数小亍预算数的主要原因 减少人员开支 。 其中： （ 1）行政单位医疗： 年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 88.81 %。 （四）住房保障支出 1、

22、住房改革支出 ： 年初预算为 18.09 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 91.43 %。决算数小亍预算数的主要原因 减少人员开支 。 其中： （ 1）住房公积金： 年初预算为 10.95 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 90.05 %。 （ 2）提租补贴： 年初预算为 7.14 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 93.56 %。 二 、 财政拨款基本支出决算情况说明 玄武区法制办 2015 年度财政拨款基本支出 150.81 万元，其中： （ 一 ） 人员经费 142.94 万元 。 主要包括：基本工资24.51 万元 、津贴补贴 52.

23、33 万元 、奖金 13.46 万元 、社会保障缴费 24.16 万元 、其他工资福利支出 11.94 万元、 住房公积金 9.86 万元 、提租补贴 6.68 万元 。 （ 二 ） 公用经费 7.87 万元 。 主要包括：办公费 2.06万元 、邮电费 4.16 万元 、 公务接待费 0.38 万元 、 其他商品和服务支出 1.27 万 元 。 三 、 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 、会议费、培训费 支出情况 说明 玄武区法制办 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 决算 支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务 用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.06 万元，占 “三公”经费的 100 %。具体情况 均 为法制政府建设座谈调研类等事项 和 活劢需要。 国内公务接待支出 1.06 万元 ，完成预算的 94.64 %，决算数小亍预算数的主要原因 节约公务接待开支 。 国内公 务接待 主要为接待 省、市、区的调研和学习 等， 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 10 批次， 100 人次。