2017年上海松江区广播电视台部门预算公开.DOC

1、 2017年 上海市松江区广播电视台部门预算公开 目 录 一、主要职能 二、机构设置 三、预算编制说明 四、 2017年部门财务收支预算总表 五、 2017年部门收入预算总表 六、 2017年部门支出预算总表 七、 2017年部门财政拨款收支预算总表 八、 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 九、 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 十、 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 十一、 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 十二、相关情况说明 上海市松江区广播电视台主要职能 （一） 配合党和政府的中心工作开展宣传报道，丰富人民群众的精神文化生活。

2、（二） 松江人民广播电台为调频立体声广播，频率 100.9兆赫，每天播音 14小时 40分，办有松 广新 闻及专题节目。 （三） 松江电视台，发射频率 17频道，办有松视新闻和云间播报等专题节目。 上海市松江区广播电视台 机构设置 上海市松江区广播电视台是松江区文化广播影视管理局下属事业单位 。内设办公室、 总编室 、 采访部、制作部 、 专题部 、 广播部 、 播出部 、 广告部共 8个科室。 2017年上海市松江区广播电视台预算编制说明 2017年，本单位预算支出总额为 3831.03万元，其中：一般公共预算拨款支出预算 3831.03万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出 1637.

3、02万元；项目支出 2194.01万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下： 1、“电视” 3484.65万元，主要用于：电视台人员工资、 电视塔加固油漆和融媒体平台功能扩展 等支出 。 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 153.95万元， 主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 3、“机关事业单位职业年金缴费支出” 61.58万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳社保职业年金的支出。 4、“事业单位医疗” 76.97万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 5、“住房公积金” 53.88万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人

4、员缴纳住房公积金的支出。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市松 江区广播电视台 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 38310342.93 一、 文化体育与传媒支出 34,846,528.83 1. 一般公共预算资金 二、 社会保障和就业支出 2,155,280.40 2. 政府性基金 三、 医疗卫生与计划生育支出 769,743.00 二、事业收入 四、 住房保障支出 538,790.70 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 38310342.93 支出总计 38,310,342.93 2017年预算单位收入预算总表 编制部

5、门：上海市松江区广播电视台 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入 类 款 项 经营收入 207 文化体育与传媒支出 34,846,528.83 34,846,528.83 0.00 0.00 0.00 207 04 新闻出版广播影视 34,846,528.83 34,846,528.83 0.00 0.00 0.00 207 04 05 电视 34,846,528.83 34,846,528.83 0.00 208 社会保障和就业支出 2,155,280.40 2,155,280.40 0.00 0.00 0.00 20

6、8 05 行政事业单位离退休 2,155,280.40 2,155,280.40 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,539,486.00 1,539,486.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 615,794.40 615,794.40 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 769,743.00 769,743.00 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 769,743.00 769,743.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 769,743.00

7、769,743.00 0.00 221 住房保障支出 538,790.70 538,790.70 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 538,790.70 538,790.70 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 538,790.70 538,790.70 0.00 合 计 38,310,342.93 38,310,342.93 0.00 0.00 0.00 2017年预算单位支出预算总表 编制部门：上海市松江区广播 电视台 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 207 文化体育与传媒

8、支出 34,846,528.83 12,906,409.83 21,940,119.00 207 04 新闻出版广播影视 34,846,528.83 12,906,409.83 21,940,119.00 207 04 05 电视 34,846,528.83 12,906,409.83 21,940,119.00 208 社会保障和就业支出 2,155,280.40 2,155,280.40 0.00 208 05 行政事业单位离退休 2,155,280.40 2,155,280.40 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,539,486.00 1,539,486

9、.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 615,794.40 615,794.40 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 769,743.00 769,743.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 769,743.00 769,743.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 769,743.00 769,743.00 0.00 221 住房保障支出 538,790.70 538,790.70 0.00 221 02 住房改革支出 538,790.70 538,790.70 0.00 221 02 01 住房公积金 538,790.70 538

10、,790.70 0.00 合 计 38,310,342.93 16,370,223.93 21,940,119.00 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市松江区广播电视台 单位：元 本年收入 本年财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 一、一般公共预算资金 39310342.93 一、 文化体育与传媒支出 34,846,528.83 34,846,528.83 0.00 二、政府性基金 二、 社会保障和就业支出 2,155,280.40 2,155,280.40 0.00 三、 医疗卫生与计划生育支出 769,743.00 769,743.0

11、0 0.00 四、 住房保障支出 538,790.70 538,790.70 0.00 收入总计 38310342.93 支出总计 38,310,342.93 38,310,342.93 0.00 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市松江区广播电视台 单位：元 项 目 一般公共预算拨款支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 207 文化体育与传媒支出 34,846,528.83 12,906,409.83 21,940,119.00 207 04 新闻出版广播影视 34,846,528.83 12,906,409.83 21

12、,940,119.00 207 04 05 电视 34,846,528.83 12,906,409.83 21,940,119.00 208 社会保障和就 业支出 2,155,280.40 2,155,280.40 0.00 208 05 行政事业单位离退休 2,155,280.40 2,155,280.40 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,539,486.00 1,539,486.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 615,794.40 615,794.40 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 769,743.00 76

13、9,743.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 769,743.00 769,743.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 769,743.00 769,743.00 0.00 221 住房保障支出 538,790.70 538,790.70 0.00 221 02 住房改革支出 538,790.70 538,790.70 0.00 221 02 01 住房公积金 538,790.70 538,790.70 0.00 合 计 38,310,342.93 16,370,223.93 21,940,119.00 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：

14、上海市松江区广播电视台 单位：元 项目 政府性基金预算拨款支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 0.00 2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 编制部门：上海市松江区广播电视台 单位：元 项目 一般公共预算拨款基本支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 12,201,413.23 12,201,413.23 0.00 301 01 基本工资 1,835,96

15、4.00 1,835,964.00 0.00 301 02 津贴 补贴 370,860.00 370,860.00 0.00 301 04 其他社会保障缴费 1,085,337.63 1,085,337.63 0.00 301 07 绩效工资 5,490,606.00 5,490,606.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,539,486.00 1,539,486.00 0.00 301 09 职业年金缴费 615,794.40 615,794.40 0.00 301 99 其他工资福利支出 1,263,365.20 1,263,365.20 0.00 302 商品

16、和服务支出 3,462,400.00 83,499.80 3,378,900.20 302 01 办公费 570,000.00 0.00 570,000.00 302 06 电费 0.00 0.00 0.00 302 09 物业管理费 1,180,000.00 0.00 1,180,000.00 302 11 差旅费 80,000.00 0.00 80,000.00 302 13 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 302 15 会议费 30,000.00 0.00 30,000.00 302 16 培训费 50,000.00 0.00 50,000.00 302 17 *公务接待费

17、38,000.00 0.00 38,000.00 302 18 专用材料费 0.00 0.00 0.00 302 26 劳务费 0.00 0.00 0.00 302 27 委托业务费 0.00 0.00 0.00 302 28 工会经费 153,940.20 0.00 153,940.20 302 29 福利费 1,160,459.80 83,499.80 1,076,960.00 302 31 *公务用车运行维护费 200,000.00 0.00 200,000.00 302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 706,410.70 706,410.70 0.00 303 02 退休费 158,260.00 158,260.00 0.00 303 11 住房公积金 538,790.70 538,790.70 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 9,360.00 9,360.00 0.00 310 其他资本性支 0.00 0.00 0.00 310 03 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 合 计 16,370,223.93 12,991,323.73 3,378,900.20