2017年上海松江区文管所部门预算公开.DOC

1、 2017年上海市松江区 文管所 部门预算公开 目 录 一、主要职能 二、机构设置 三、预算编制说明 四、 2017年部门财务收支预算总表 五、 2017年部门收入预算总表 六、 2017年部门支出预算总表 七、 2017年部门财政拨款收支预算总表 八、 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 九、 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 十、 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 十一、 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 十二、相关情况说明 上海市松江区文管所主要职能 上海市松江区文管所是松江区文广局下属事业单位 ,主要工作职责如下： 1、负责对本

2、区文艺演出、文化娱乐、网吧、印刷、音像、出版物、电影、美术品、棋牌室等文化经营活动进行行业指导。 2、做好文化市场相关业务工作的服务，贯彻落实国家文物保护法 3、组织开展文物保护等相关服务指导工作。 上海市松江区文管所 机构设置 上海市松江区文管所设 4个内设机构，包括：办公室、新闻出版管理办公室、文化市场管理办公室、文物保护管理办公室。 2017年松江区文管所预算编 制说明 2017年，松江区文管所预算支出总额为 474.89万元，其中：一般公共预算拨款支出预算474.89万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出 387.84万元；项目支出 87.05万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下

3、： 1、“培训支出” 3万元，主要用于：对文物和文化市场人员的培训与指导、购买培训 材料 等 。 2、“文化市场管理” 349.07万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出 和 文化市场监管和检查工作 等 。 3、“文物保护” 21万元，主要用于： 文物保护人员的检 查 管理 等 工作 。 4、“事业单位离退休” 31.12万元，主要用于：退休人员的福利费 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 31.42万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 6、“机关事业单位职业年金缴费支出” 12.57万元，主要用于：按照国家政策规定为

4、在职人员缴纳职业年金保险费的支出。 7、“事业单位医疗” 15.71万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 8、“住房公积金” 11万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 4,748,875.78 一、 教育支出 30,000.00 1. 一般公共预算资金 4,748,875.78 二、 文化体育与传媒支出 3,700,717.98 2. 政府性基金 三、 社会保障和就业支出 751,0

5、87.12 二、事业收入 四、 医疗卫生与计划生育支出 157,100.40 三、事业单位经营收入 五、 住房保障支出 109,970.28 四、其他收入 收入总计 4,748,875.78 支出总计 4,748,875.78 2017年预算单位收入预算总表 编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入 类 款 项 经营收入 205 教育支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 205 08 进修及培训 30,000.00 30,000.00 0.00

6、0.00 0.00 205 08 03 培训支出 30,000.00 30,000.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 3,700,717.98 3,700,717.98 0.00 0.00 0.00 207 01 文化 3,490,717.98 3,490,717.98 0.00 0.00 0.00 207 01 12 文化市场管理 3,490,717.98 3,490,717.98 0.00 207 02 文物 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 207 02 04 文物保护 210,000.00 210,000.00 0.00 208 社会保

7、障和就业支出 751,087.12 751,087.12 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 751,087.12 751,087.12 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 311,206.00 311,206.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,200.80 314,200.80 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 125,680.32 125,680.32 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 157,100.40 157,100.40 0.00 0.00 0.0

8、0 210 11 行政事业单位医疗 157,100.40 157,100.40 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 157,100.40 157,100.40 0.00 221 住房保障支出 109,970.28 109,970.28 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 109,970.28 109,970.28 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 109,970.28 109,970.28 0.00 合 计 4,748,875.78 4,748,875.78 0.00 0.00 0.00 2017年预算单位支出预算总

9、表 编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 30,000.00 0.00 30,000.00 205 08 进修及培训 30,000.00 0.00 30,000.00 205 08 03 培训支出 30,000.00 0.00 30,000.00 207 文化体育与传媒支出 3,700,717.98 2,860,213.98 840,504.00 207 01 文化 3,490,717.98 2,850,213.98 640,504.00 207 01 12 文化市场管理

10、3,490,717.98 2,850,213.98 640,504.00 207 02 文物 210,000.00 10,000.00 200,000.00 207 02 04 文物保护 210,000.00 10,000.00 200,000.00 208 社会保障和就业支出 751,087.12 751,087.12 0.00 208 05 行政事业单位离退休 751,087.12 751,087.12 0.00 208 05 02 事业单位离退休 311,206.00 311,206.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,200.80 314,20

11、0.80 0.00 208 05 06 机关 事业单位职业年金缴费支出 125,680.32 125,680.32 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 157,100.40 157,100.40 0.00 210 11 行政事业单位医疗 157,100.40 157,100.40 0.00 210 11 02 事业单位医疗 157,100.40 157,100.40 0.00 221 住房保障支出 109,970.28 109,970.28 0.00 221 02 住房改革支出 109,970.28 109,970.28 0.00 221 02 01 住房公积金 109,970.28 1

12、09,970.28 0.00 合 计 4,748,875.78 3,878,371.78 870,504.00 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所 单位：元 本年收入 本年财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 一、一般公共预算资金 4,748,875.78 一、 教育支出 30,000.00 30,000.00 0.00 二、政府性基金 二、 文化体育与传媒支出 3,700,717.98 3,700,717.98 0.00 三、 社会保障和就业支出 751,087.12 751,087.12 0.00 四、 医疗卫

13、生与计划生育支出 157,100.40 157,100.40 0.00 五、 住房保障支出 109,970.28 109,970.28 0.00 收入总计 4,748,875.78 支出总计 4,748,875.78 4,748,875.78 0.00 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所 单位：元 项目 一般公共预算拨款支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 30,000.00 0.00 30,000.00 205 08 进修及培训 30,000.00 0.00 30,000.00

14、 205 08 03 培训支出 30,000.00 0.00 30,000.00 207 文化体育与传媒支出 3,700,717.98 2,860,213.98 840,504.00 207 01 文化 3,490,717.98 2,850,213.98 640,504.00 207 01 12 文化市场管理 3,490,717.98 2,850,213.98 640,504.00 207 02 文物 210,000.00 10,000.00 200,000.00 207 02 04 文物保护 210,000.00 10,000.00 200,000.00 208 社会保障和就业支出 751,

15、087.12 751,087.12 0.00 208 05 行政事业单位离退休 751,087.12 751,087.12 0.00 208 05 02 事业单位离退休 311,206.00 311,206.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,200.80 314,200.80 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 125,680.32 125,680.32 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 157,100.40 157,100.40 0.00 210 11 行政事业单位医疗 157,100.40 157,100.40 0

16、.00 210 11 02 事业单位医疗 157,100.40 157,100.40 0.00 221 住房保障支出 109,970.28 109,970.28 0.00 221 02 住房改革支出 109,970.28 109,970.28 0.00 221 02 01 住房公积金 109,970.28 109,970.28 0.00 合 计 4,748,875.78 3,878,371.78 870,504.00 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所 单位：元 项目 政府性基金预算拨款支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基

17、本支出 项目支出 类 款 项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 0.00 2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所 单位：元 项目 一般公共预算拨款基本支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 2,708,015.42 2,708,015.42 0.00 301 01 基本工资 407,748.00 407,748.00 0.00 301 02 津贴补贴 84,768.00 84,768.00 0

18、.00 301 04 其他社会保障缴费 196,375.50 196,375.50 0.00 301 07 绩效工资 1,078,488.00 1,078,488.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 314,200.80 314,200.80 0.00 301 09 职业年金缴费 125,680.32 125,680.32 0.00 301 99 其他工资福利支出 500,754.80 500,754.80 0.00 302 商品和服务支出 867,646.08 122,066.00 745,580.08 302 07 邮电费 10,000.00 0.00 10,000

19、.00 302 09 物业管理费 250,000.00 0.00 250,000.00 302 11 差旅费 20,000.00 0.00 20,000.00 302 13 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 302 15 会议费 5,000.00 0.00 5,000.00 302 16 培训费 25,000.00 0.00 25,000.00 302 17 *公务接待费 15,000.00 0.00 15,000.00 302 18 专用材料费 0.00 0.00 0.00 302 28 工会经费 31,420.08 0.00 31,420.08 302 29 福利费 384,626.00 122,066.00 262,560.00 302 99 其他商品和服务支出 126,600.00 0.00 126,600.00 303 对个人和家庭的补助 302,710.28 302,710.28 0.00 303 02 退休费 189,140.00 189,140.00 0.00 303 11 住房公积金 109,970.28 109,970.28 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,600.00 3,600.00 0.00 合 计 3,878,371.78 3,132,791.70 745,580.08