2017海门育才小学部门预算公开.DOC

1、 1 2017年 度 海门市 育才小学 部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能。 二、 2017年 度部门主要工作任务及目标。 三、 部门机构设置和所属单位情况。 四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 海门市育才小学 2017 年 度部门预算表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 财政拨款支出预算表 六、 财政拨款基本支出预算表 七、 政府性基金支出预算表 八、 一般公共预算支出预算表 九、 一般公共预算基本支出预算表 十、 一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、 一般公共预算“三公”经费、会

2、议费、培训费支出预算表 十二、 政府采购支出 预 算表 第三部分 海门市育才小学 2017 年 度部门预算 情况说明 第四部分 名词 解释 2 第一部分 部门概况 一、 主要职能 海门市育才小学是一所小学六年制义务教育学校，学校主要职责：实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。近年来学校校园环境变化较大，教育质量显著提高，社会声誉日益提升。学校实行公共财政预决算公开，严格 遵循海门市财政相关文件规定，坚持厉行节约，从严从紧安排支出预算。 二、 2017年 度部门主要工作任务及目标。 深入贯 彻党的十八届六中全会和全国、省市教育工作会议精神，认真落实市委十四届二次全会精神，突出办好“人

3、民满意、师生幸福的现代化教育”总目标，聚焦“不忘初心、开创未来”工作主题，以立德树人为根本，以提高质量为核心，以促进公平为重点，以改革创新为动力，以顶层设计为抓手，突出“课堂、课程、教师”三大关键，全面提升校园文化品质，提升绿色质量内涵，提升校本课程水平，提升教师专业素养，提升服务管理效率，让育才小学成为一所学风纯正、和谐文明的校园，成为一处质量均衡、高位走强的阵地，成为一个人人争先、卓越发展的平台，实现育才小学教 育更好更快发展。 【工作目标】 1.学校管理： 优化学校顶层设计，完善现代化的教育治理体系，以学校十三五发展规划为统领，以学校章程为准则，理顺和完善包括教育教学、教研科研、会议培训

4、、教师、学生、资产、财务、后勤、安全、学生组织、学生社团、社会实践等3 在内的各项规章制度，建立健全各种办事程序、内部机构组织规程、议事规则等，形成健全、规范、统一的制度体系。 2.德育工作： 以 课堂教育为阵地，以教育资源为优势融合，积极探索“互联网 +德育”模式， 构建全面育人新格局，实现综合育人，全面育人，创新育人。 开展“家校携手，呵护成 长”三年级学生成长仪式主题活动、举行“育才小学家庭教育大讲坛（二）六年级学生家长教育交流会”、举办“快乐六一我来秀”少先队大队活动。 3.教学改革： 大力推进教学改革，通过质量监控、课程研发、课堂改革、选课走班等途径发掘师生潜能，最大限度提升学生全面

5、质量。承办市级活动 3次以上，在市各类质量调研中确保在全市名列前茅的地位，学校排球、书法等特色课程形成规模、产生效应，学生参加各级各类市级比赛中彰显育才教育实力。 4.队伍建设： 构建网络化的师资培塑体系，通过制定规划、学科工作室引领、课题研究、开展师德教育活动等方式 让每位教师实现自我突破，集团学科工作室活动形成常态，教师积极参与课题研究，在省市级以上刊物发表专业论文和参加省市级以上论文评比获奖达 20篇以上。 5.教育保障：完 善学校保障体系，通过智能校园、后勤团队、党团工会、家校协作平台的建设，让育才教育形象更加有型。形成校园网、育才微信公众平台、校刊三位一体的学校形4 象宣传平台，在省

6、市主流媒体刊发学校办学经验报道 10篇以上，完成学校多功能报告厅的设计与资金筹措工作。 【主要工作及措施】 一、学校管理：完善教育治理体系，提升教育治理水平 1.优化顶层设计。 本学期，学 校将继 续立足学校特色文化的生长点，继续坚持文化立魂的办学理念，秉承“让生命在绿色中绽放”这一办学思想，在绿色环境、绿色课堂、绿意课程等方面作出新探索，丰富学校内涵，提升办学品质，让学校教育彰显生命活力。 2.完善章程建设。 本学期开始，进一步完善学校管理公约，如育才小学奖励性绩效工资发放细则、育才小学教职工出勤管理公约、育才小学“育才讲坛”公约、青年教师读书活动公约、教育科研成果奖励公约、育才小学财务管理

7、公约等，使公约成为一盏照亮师生自珍、自律、自省、自强的指路明灯。 3.推进党建工 作。我 校将聚焦 “四个意识”，以“信念教育、党性教育、法治教育”为重点，深入开展“亮身份、树形象、铸师魂”活动，抓好“五个一”，落实“双培养工程”。积极探索我校党风廉政建设（党建 +）的有效方法和途径，深化党务公开，推进校务公开，严格执行学校校长、书记述责述廉制度、“三重一大”制度、个人重大事项报告制度，落实“四个不直接分管”制度。 5 4.实施精细管理。 全面树立“依法治教”的新理念，让法治精神内化于每一个教育主体，体现于学校教育的每时每处。落实“五、四、三、二、一”的精细化管理要求。 二、德育工作：完善学生

8、成 长体系，提升育人工作实效 本学期以立德树人为根本任务，以践行社会主义核心价值观为追求，以民族振兴为使命，以德育活动为途径，以课堂教育为阵地，以教育资源为优势融合，构建全面育人新格局，实现综合育人，全面育人，创新育人。 (一 )课堂 +活动 1.改进学科教学的育人功能，充分发挥各学科的育人作用，实现全学科育人。让社会主义核心价值观教育融入学科，融入学生成长全过程。 2.扎实推进“每月一事”， 让“每月一事”统领学校德育常规，分解细化到班级日教育常规，与班级晨会课、绿色班队评比、七色花评价等有机结合，真正成为学生习 惯养成的抓手。 3.本学期将重点开展三大活动：即“家校携手，呵护成长”三年级学

9、生成长仪式主题活动、 “育才小学家庭教育大讲坛（二）六年级学生家长教育交流会”、 “快乐六一我来秀”少先队大队活动。力求实现活动育人，通过活动推动学校德育工作的发展。 （二）资源 +装备 1用好家乡的各中小学生综合实践基地和青少年素质教育6 研学资源，将本地的社会资源有效运用到研学育人之中，通过不同阵地不同特色的综合实践活动，丰富研学育人的内容，引导学生在实践体验中将社会主义价值观逐步内化为行为习惯和道德自觉。 2研究“互联网 +德育 ”的模式，充分开发运用网络德育资源。 （三）机制 +评比 1完善育才小学家校合作各项机制，有效实现“家校同心、系统培养、合力育人”的新观念。 2加强队伍建设，完

10、善完美教室的评比机制。继续实行班主任月工作例会制度，为班主任提供交流、学习、展示的阵地、促使班主任工作由“管理型”逐步转变到勤看、勤听、勤讲、勤查的“引导型”以文明班队、绿色班队评比为抓手，建好班风正、学风好、班级文化鲜明的班集体。力 3.加强导护工作督察力度。每个导护老师都要心中装着学生，准时到岗，佩戴导护标志，全程参与，认真履行职责，做好学生课 间活动的指导员和检查员，路队护送的安全员，当日导护当日向导护行政反馈。 三、课程课堂：完善课程改革体系，提高教育教学质量 用互联网思维深化教育变革，以学校卓越课程体系建设推动课堂再造、深度学习，以三通两平台教育信息化推动教学应用能力水平提高，积极实

11、施教育装备提升工程，全面提升教育7 教学质量。 四、师资队伍：完善师资培塑体系，推动师资队伍素质 坚持“让每一教师充分发展，让优秀教师卓越发展”的理念，构建“青年教师 骨干教师 卓越教师”阶梯式成长系列，搭建教师专业发展平台，引领教师不断书写各自的教育生命传奇。 五、后勤群团：完善学校保障体系，引领行风效能跨越 1. 坚持依法治校。 全面贯彻教育方针，深入推进素质教育，加强制度建设，重视法制教育，健全学籍管理制度。严格执行“五严”规定，依法办学，规范管理，促进学生全面发展和健康成长。严格执行各项财务、基建、采购和三公经费网上申报审批制度，规范财物管理。 2.加强党建工作。 从严从实抓好党风廉政

12、。深刻领会习总书记把“全面从严治党”作为治国理政重要方略之一的重大意义，加强学习，不断促进党性，坚定理想信念，坚守底线，坚守责任担当，建设一支讲政治、守规矩、敢担当的党员干部队伍 。以作风建设作为突破口，把“三严三实”内化于心，树立学校好口碑好形象。 3强化民主理校。 加强教代会制度建设，充分发挥教代会在民主办学民主监督方面的主渠道作用。 4. 落实安全责任。 坚持“安全第一，预防为主”的方针，以及“保护学生也就是在保护自己”的理念。健全学校安全防8 范机制，定期开展应急疏散演练，强化对师生饮食案例、活动安全、交通安全等方面的检查与教育，落实好各项安全措施，层层签订安全工作责任状，确保安全工作

13、万无一失。 5倡导服务至上。 确立“全员服务”意识。党支部、工会、支部主动了解教职工的思想、工作情 况，为教职工排忧解难，让大家感受到育才集体的温暖。 展望未来，任重道远。在新的学期里，每个育才人都要不忘初心、凭着我们“夸父追日”的理想信念、“精卫填海”的执着追求、“愚公移山”的实干精神，撸起袖子加油干，为开创育才小学教育新的辉煌，创建高品位的令人民群众满意的名校而努力奋斗！ 三、 部门机构设置和所属单位情况。 育才小学由校长室 、副校长室、教务处、总务处、会计室、档案室、信息中心、阅览室、文印室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、英语办公室、

14、音体美办公室及 1至 6年级 30个教室构成， 均在校长室的统一领导下，由各条线负责人主持开展教育教学工作及相关工作。 现学校一到六年级有 29个班级， 1420名学生，现有教职工 91名，本年有离休人员 2人，退休人员 53人， 2016年末，学校占地面积 11124.9平方米，建筑面积 7688平方米，固定资产 10740633.71元 。 四、 部门收支预算编制的相关依 据及测算分析情况。 9 根据市财政局关于编制 2017年 海门 市级部门预算的 通知 的通知（海 财 发 201636号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委

15、、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017年部门预算。 海门市育才小学 2017年度收入、支出预算总计1660.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加 440.80万元，增长 36%。主要原因是在职人员工资调整增资和退休人员的工资的加入， 2016年预算中没有退 休人员工资。 2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 2.4万元，占“三公”经费的 16%；公务接待费支出4.97万元，占“三公”经费的 34%；培训费 7.21万元，占“三公”经费的 49%。 第二部分 海门市育才小学 2017年 度部

16、门预算表（见附表） 第三部分海门市育才小学 2017 年 度部门预算 情况说明 一、 收支预算总表 情况说明 海门市育才小学 2017 年 度收入、支出 预算 总计 1660.55万元，与上年相比收、支 预算 总计各增加 440.80 万元，增长36%。主要原因是 在职人员工资调 整增资和退休人员的工资的10 加入， 2016 年预算中没有退休人员工资 。其中： 工资福利支出增加 78.85 万元，商品服务支出减少 4.79 万元，对个人和家庭补助支出增加 366.74 万元。 （一）收入 预算 总计 1660.55 万元。包括： 1财政拨款收入预算总计 1660.55 万元。 （ 1） 一

17、般公共预算 收入 预算 1660.55 万元，与上年相比增加 440.80 万元，增长 36%。主要原因是 在职人员工资调整增资和退休人员的工资的加入， 2016 年预算中没有退休人员工资。 （ 2） 本单位没有 政 府性基金 收入 预算 。 2 本单位没有 财政专户管理 资金收入预算 。 3 本单位没有 其 他资金 收入预算 。 4 本单位没有 上年结转资金预算 。 （ 二）支出 预算 总计 1660.55 万元。包括： 工资福利支出1038.01 万元，商品和服务支出 115.91 万元，对个人和家庭补助 506.63万元。 1 本单位没有 一般公共服务支出 。 2 本单位没有 公共安全支出 。 3 教育支出 1660.55 万元， 主要 包括：工资福利支出1038.01 万元，商品和服务支出 115.91 万元，对个人和家庭补助 506.63万元。 此外，基本支出预算数为 1660.55万元。与上年相比增加