2018年人大常委会办公室部门预算.DOC

1、 2018 年 市人大常委会办公室 部门预算 目 录 第一部分 市人大常委会办公室 概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、 收支总体情况表 二、 收入总体情况表 三、 支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、 部门预算基本支出预算表 十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算

2、情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 市 人大常委会办公室 概况 一、 主要职责 （一）部门主要职责 负责市人 民 代表 大 会、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况；负责市人大常委会与省人大常委会办公厅和本市各县 (市、区 )人大常委会联系的有关工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案；负责拟订常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施；办理人民群 众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承

3、办市人大常委会领导交办的有关信访事项；承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考；负责市人大常委会的新闻报道和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道；统一规划和管理市人大机关的办公自动化工作 ， 负责市人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作；负责市人 大常委会机关人事管理、安全保卫工作，负责对市人大及其常委会机关离、退休干部的管理服务；组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、全国人大和各省、市人大来揭考察及本市

4、县 (市、区 )人大公务往来的接待工作；承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。 （二） 机构设置情况 本部门无下属单位，部门预算为市人大常委会办公室本级预算。 揭阳市人大常委会内设正处级单位 10 个，即常委会办公室和 9 个工作委员会。常委会办公室下设秘书科、人事科、调研综合科、信访科 、 宣传科 、 行政科 6 个职能科；工 作委员会中，法制工作委员会设办公室、法规科、备案审查科，其他工作委员会各设 1 个办公室（正科 级 ） ， 共 17 个科室。共有财政拨款在职人员 65 人 ， 其中：行政机关在职人员 65人； 退休人员 39 人。 第二部分

5、2018 年部门预算表 表 1 收支总体情况表 单位名称： 揭阳市人大常委会办公室 单位：万元 收 入 支 出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款 1420.95 一、基本支出 1053.95 二、 财政专户拨款 二、项目支出 367.00 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入支出 1420.95 本年支出支出 1420.95 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 1420.95 支出总计 1420.95 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资

6、本经营预算拨款收支情况 表 2 收 入总体情况表 单位名称： 揭阳市人大常委会办公室 单位：万元 项 目 2018 年预算 一、预算拨款 1420.95 一般公共预算拨款 1420.95 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 1420.95 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 1420.95 表 3 支出总体情况表 单位名称： 揭阳市人大常委会办公室 单位：万元 项 目 年预算 一、基本支出 1053.95 工资福利支出 811.09 一般商品和服务

7、支出 179.27 对个人和家庭的补助 63.59 其他资本性支出等 二、项目支出 367 日常运转类项目 347 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 20 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 1420.95 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 1420.95 表 4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 揭阳市人大常委会办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、一般公共预算 1420.95

8、 一 、一般公共预算 1420.95 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入总计 1420.95 本年支出总计 1420.95 表 5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 揭阳市人大常委会办公室 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 1420.95 1053.95 367.00 201一般公共服务支出 1311.44 944.44 367.00 20101人大事务 1311.44 944.44 367.00 201010行政运行 964.44 944.44 20.00 20101

9、04人大会议 111.00 111.00 2010405人大立法 70.00 70.00 2010406人大监督 10.00 10.00 2010107人大代表履职能力提升 30.00 30.00 2010108代表工作 50.00 50.00 2010199其他人大事务支出 76.00 76.00 208社会保障和就业支出 24.59 20805行政事业单位离退休 24.59 2080502事业单位离退休 8.21 2080599其他行政事业单位离退休支出 16.38 221住房保障支出 84.92 84.92 22102住房改革支出 84.92 84.92 2210201住房公积金 84.

10、92 84.92 表 6-1 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 揭阳市人大常委会办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 1053.95 501机关工资福利支出 301工资福利支出 811.09 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 275.98 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 385.95 50101工资奖金津补贴 30103奖金 45.72 50102社会保障缴费 30110城镇职工基本医疗保险缴费 17.36 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 1.16 50103住房公积金

11、30113住房公积金 84.92 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 179.27 50201办公经费 30201办公 费 40.00 50201办公经费 30202印刷费 5.00 50201办公经费 30207邮电费 5.00 50201办公经费 30211差旅费 15.00 50209维修（护）费 30213维修（护）费 2.00 50203培训费 30216培训费 5.00 50206公务接待费 30217公务接待费 2.00 50205委托业务费 30226劳务费 3.00 50201办公经费 30228工会经费 2.68 50201办公经费 30229福利费 1.09

12、50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 36.00 50201办公经费 30239其他 交通费用 53.70 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 8.80 509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 63.59 50901社会福利和救助 30307医疗费补助 8.21 50999其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助 55.38 表 7-1 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 揭阳市人大常委会办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 367.00 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 347.00 50201办公经费 30201办公费 49.00 50201办公经费 30211差旅费 50.00 50202会议费 30215会议费 111.00 50203培训费 30216培训费 30.00 50205委托业务费 30226劳务费 7.00 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 100.00 503机关资本性支出 (一 ) 310资本性支出 20.00 50306设备购置 31002办公设备购置 20.00