1、 1 2018 年 殡葬管理所 预算公开报告 二一八年三月二十日 2 第一部分 部门概况 一、主要职责、职能 我单位的主要职责是为全旗的殡葬事业提供管理和服务。包括党和政府关于殡葬管理的方针政策和法规的贯彻执行，殡葬事业的宣传教育，全旗殡葬行业的业务指导和管理，违反殡葬法规行为的查处，殡葬职业教育，殡葬岗位培训；服务方面有殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化、骨灰安放安葬服务，丧葬用品服务。 二、部门预算单位构成及人员情况 巴林左旗殡葬管理所和殡仪馆属于一个预算单位，两个独立的法 人单位，人员编制是独立的， 殡葬管理所全额编制 5 人，殡仪馆差额编制 17 人，殡仪馆有退休人员 7 人，均在左
2、旗社保局发工资，两个单位均为公益二类事业单位。 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 巴林左旗殡葬管理所 财政全额拨款事业单位 2 巴林左旗殡仪馆 财政差额拨款事业单位 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 3 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 313.01 万元，比 2017 年预算增加（ 减少） 10.92 万元，下降 3 %，减少主要是由于纳入预算管理的非税收入减少。 支出预算 313.01 万元，比 2017 年预算增加（减少） 10.92 万元，下降 3 %，减少主要是由于纳入预算管理的非税收入减少。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 313.01万元，其中：
3、一般公共预算拨款收入 313.01万元，占比 100 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 313.01 万元，其中：基本支出 313.01 万元，占比 100%；未列项目支出和经营支出预算。 主要用于本单位人员和公用经费方面支出，其中人员经费 40.51万元，公用经费 272.50 万元。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 313.01 万元，包括：一般公共预算财政拨款214.01 万元（其中含纳入预算管理的非税收入 172 万元），上年结转 99 万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、 社会保障和就业类支出 309.
4、47万元，比上年预算数减少 10.96万元。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。其中工资福利支出 36.97 万元，商品和服务支出 272.50 万元（差额人员、自聘人员工资、社会保障缴费均在此项劳务费中列支）。 4 2、住房保障支出 3.54 万元，较上增加 0.04 万元。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 本年度无政府性基金财政拨款。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 35 万元，与上年持平。其中： 1、本单位无因公出国（境）费用。 2、公务接待费 2.5 万元，比上年持平。 3、公务 用车购置及运行维护费 32.5 万元，与上年持平，公务用车运
5、行维护费 32.5 万元，与上年持平。 第三部分 其他公开事项说明 一、公用经费安排情况说明 我单位公用经费预算总数为 272.5 万元，其中列支办公费 1.5万元，公务用车运行维护 32.5 万元、公务接待费 2.5 万元，劳务费177.4 万元（差额编制人员 17 人及聘用人员工资、社保缴费等），取暖费 16 万元，物业费 6.5 万元、维修维护费 7.1 万元，电费 10.4万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 1.5 万元，专用燃料费 16.3 万元。 二、政府采购预算情况说明 本年度无政 府采购预算。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2017 年末，共有车辆 12 辆， 其中：殡葬专业技术用车 11辆、执法执勤用车 1 辆等。 四、绩效目标设置情况 本年度无重点项目。 5
