上海洋泾中学东校2015决算.DOC

1、上海市 洋泾中学东校 2015 年度 决算 第一部分 上海市 洋泾中学东校 概况 一、主要 职责 按上级规定 面向 规定区域内 招 收 小学五年级毕业生 ，办学规模为 四 个年级， 24 个班级，总体不超过 960 人。 学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期订制 四 年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校可持续发展。 确定学校办学 方针 、办学理念 、办学特色和 发展目标 。 办学方针：以素质教育为宗旨、以优质教育求生存、以特色教育谋发展。 办学理念：促进学生身心健康、满足学生成长需求、适应学生个性发展。 办学目标：学生发展健康、教 师专业领先、特色教育突出、涵育地域文化，具有

2、较大辐射力的浦东新区素质教育实验校。 学生培养 目标：将学生培养成为身心健康、学有所长、善于合作、锐意进取，具有较高人文素养的社会主义现代化事业的接班人。 教师发展目标： 将学校师资打造成为年龄结构合理、师德修养好、专业知识扎实和教学技能熟练的高素质队伍。 学校 校训 ：让平凡成为非凡。 办学特色 ：戏剧特色 、 科技教育 、 经典诵读 、 体教结合 、汉字听写。 二、机构设置 洋泾东校 是上海市浦东新区教育局下属事业单位。宗旨和业务范围是 ： 实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育 及相关社会服务 。 根据上述职责， 学校设置 校务处、教导处、德育处 等职能部门，分别承担相应的管理

3、职能。各职能部门及其常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。 第二部分 上海市 洋泾中学东校 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 1,819.46 一般公共服务支出 0.00 其中 : 政府性基金 收入 0.00 外交支出 0.00 事业收入 0.00 国防支出 0.00 事业单位经营 收入 0.00 公共安全支出 0.00 其他收入 91.45 教育支出 1,812.61 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 40.26 医疗卫生与计划生育支出

4、 81.28 节能环保支出 0.00 城乡社区支出 0.00 农林水支出 0.00 交通运输支出 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 商业服务业等支出 0.00 金融支出 0.00 援助其他 地区支出 0.00 国土海洋气象等支出 0.00 住房保障支出 40.28 粮油物资储备支出 0.00 其他支出 30.99 本年收入合计 1,910.91 本年支出合计 2,005.42 动用历年结余 111.38 本年结余 16.87 合 计 2022.29 合 计 2022.29 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码

5、科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,758.23 1,692.52 65.72 205 02 普通教育 1,715.49 1,692.52 22.97 205 02 03 初中教育 1,715.49 1,692.52 22.97 205 09 教育费附加安排的支出 42.75 0.00 42.75 205 09 99 其 他 教 育 费附加安排的支出 42.75 0.00 42.75 208 社会保障和就业支出 40.26 40.26 0.00 208 05 行政事业单位离退休 30.44 30.44 0.00 208 05 02 事 业 单 位 离退休 3

6、0.44 30.44 0.00 208 08 抚恤 9.82 9.82 0.00 208 08 01 死亡抚恤 9.82 9.82 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 81.28 81.28 0.00 210 05 医疗保障 81.28 81.28 0.00 210 05 02 事 业 单 位 医疗 81.28 81.28 0.00 221 住房保障支出 40.28 40.28 0.00 221 02 住房改革支出 40.28 40.28 0.00 221 02 01 住房公积金 40.28 40.28 0.00 合 计 1,920.06 1,854.34 65.72 2015年度一般公

7、共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,313.28 1,313.28 301 01 基本工资 298.40 298.40 301 02 津贴补贴 41.64 41.64 301 03 奖金 23.90 23.90 301 04 社会保障缴费 266.49 266.49 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 301 07 绩效工资 678.65 678.65 301 99 其他工资福利支出 4.20 4.20 302 商品和服务支出 286.89

8、286.89 302 01 办公费 21.99 21.99 302 02 印刷费 4.27 4.27 302 03 咨询费 0.80 0.80 302 04 手续费 0.15 0.15 302 05 水费 12.25 12.25 302 06 电费 18.95 18.95 302 07 邮电费 3.01 3.01 302 08 取暖费 0.00 0.00 302 09 物业管理费 29.34 29.34 302 11 差旅费 0.00 0.00 302 12 因公出国 （ 境 ） 费用 0.00 0.00 302 13 维修 （ 护 ） 费 44.32 44.32 302 14 租赁费 3.5

9、0 3.50 302 15 会议费 0.00 0.00 302 16 培训费 0.46 0.46 302 17 公务接待费 0.96 0.96 302 18 专用材料费 4.48 4.48 302 24 被装购置费 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 302 26 劳务费 6.87 6.87 302 27 委托业务费 6.97 6.97 302 28 工会经费 44.75 44.75 302 29 福利费 34.46 34.46 302 31 公务用车运行维护费 4.25 4.25 302 39 其他交通费用 0.23 0.23 302 40 税金及附加费用 0.

10、00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 44.88 44.88 303 对个人和家庭的补助 144.83 144.83 303 01 离休费 0.00 0.00 303 02 退休费 0.00 0.00 303 03 退职 （ 役 ） 费 0.00 0.00 303 04 抚恤金 9.82 9.82 303 05 生活补助 0.00 0.00 303 07 医疗费 0.00 0.00 303 08 助学金 62.78 62.78 303 09 奖励金 0.00 0.00 303 11 住房公积金 40.28 40.28 303 12 提租补贴 0.00 0.00 303 13 购房补

11、贴 0.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 31.95 31.95 310 其他资本性支出 109.34 109.34 310 02 办公设备购置 101.56 101.56 310 03 专用设备购置 4.97 4.97 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00 310 99 其他资本性支出 2.81 2.81 合 计 1854.34 1,458.11 596.23 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共

12、预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 4.00 5.21 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 4.25 4.00 0.96 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注： 上海市 洋泾中学东校 2015 年度无政府性基

13、金预算财政拨款支出 ，故本表无数据 。 第三部分 上海市 洋泾中学东校 2015 年度决算情况说明 一、关于 上海市 洋泾中学东校 2015 年度 决算收入情况说明 上海市 洋泾中学东校 2015年度 决算收入总计 1910.91万元，其中：财政拨款收入 1819.46 万元，占 95.21%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 91.45万元，占 4.79%。 二、关于 上海市 洋泾中学东校 2015 年度 决算支出情况说明 上海市 洋泾中学东校 2015年度 决算支出总计 2005.42万元，其中：基本支出 1907.71 万元，占 95.13%；

14、项目支出 97.71 万元，占 4.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 三、关于 上海市 洋泾中学东校 2015 年度 决算 一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市 洋泾中学东校 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出总计 1920.06 万元，具体情况如下： 1、 “ 教育支出 （类） 普通教育 （款） ” 1715.49 万元，其中： “ 初中教育（项） ” 1715.49 万 元，主要用于： 直接从事学校运行经费与项目支出。 2、 “教育支出 （类） 教育费附加安排的支出 （款） ” 42.

15、75万元，其中： “其他教育费附加安排的支出 （项） ” 42.75 万元，主要用于： 体教结合 36.40 万元 、 课题经费 1 万元 、 教育内涵项目 5.35万元 。 3、“社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） ” 30.44 万元，其中： “事业单位离退休 （项） ” 30.44 万元，主要用于： 单位 离退休人员方面的支出。 “死亡抚恤 （项） ” 9.82 万元，主要用于： 单位丧葬补助等方面的支出。 4、“ 医疗卫生与计划生育支出 （类） 医疗保障 （款） ” 81.28万元，其中： “事业单位医疗 （项） ” 81.28 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。 5、“ 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） ” 40.28 万元，其中： “ 住房公积金 （项） ” 40.28 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。 “购房补贴 （项） ” 0 万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。 四 、关于 上海市 洋泾中学东校 2015 年度 决算 一般 公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市 洋泾中学东校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1854.34 万元，具体情况如下：