上海浦东新区环境监测站2015决算.DOC

1、 1 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度决算 第一部分 上海市浦东新区环境监测站概况 一、主要职责 （一）根据有关法律、法规，主要负责浦东新区环境质量和污染源监督性监测、突发污染事件应急监测； 为环境状况调查和评价等环境管理活动提供监测数据的其他环境监测活动。 （二）承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告； （三） 负责环境监测人员的技术培训； （四 ) 开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流； （五 ) 承担环境保 护部门委托的其他环境监测技术支持工作；负责为浦东新区环境管理工作提供决策依据。 二、

2、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区环境监测站设 9 个内设机构： 综合 办公室（政工室）、综合计划室（总工室）、质量管理室、自动监控室、化学分析室、仪器分析室、现场监测室、分站、应急监测室 2 第二部分 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元（小数点后保留 2位） 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 4644.64 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 28.50 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 14.47

3、 医疗卫生与计划生育支出 107.19 节能环保支出 4711.52 城乡社区支出 0.42 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 43.95 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 4673.14 本年支出合计 4877.55 动用历年结余 317.92 本年结余 113.51 合 计 错误 !未指定书签。 合 计 错误 !未指定书签。 3 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元（小数点后保留 2位） 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出

4、 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 14.47 14.47 208 05 行政事业单位离退休 14.47 14.47 208 05 02 事业单位离退休 14.47 14.47 210 医疗卫生与计划生育支出 107.19 107.19 210 05 医疗保障 107.19 107.19 210 05 02 事业单位医疗 107.19 107.19 211 节能环保支出 4687.77 2231.16 2456.61 211 11 污染减排 4687.77 2231.16 2456.61 211 11 01 环境监测与信息 4687.77 2231.16 2456.61 212

5、 城乡社区支出 0.42 0.42 212 01 城乡社区管理事务 0.42 0.42 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 0.42 0.42 221 住房保障支出 43.95 43.95 221 02 住房改革支出 43.95 43.95 221 02 01 住房公积金 43.95 43.95 合 计 错误 !未指定书签。 80 2396.77 2457.03 4 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元（小数点后保留 2位） 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 16

6、81.41 1681.41 301 01 基本工 资 311.25 311.25 301 02 津贴补贴 58.02 58.02 301 03 奖金 208.02 208.02 301 04 社会保障缴费 353.97 353.97 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 746.81 746.81 301 99 其他工资福利支出 3.34 3.34 302 商品和服务支出 628.55 628.55 302 01 办公费 64.59 64.59 302 02 印刷费 0.38 0.38 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 1.74 1.74 302 06

7、 电费 11.59 11.59 302 07 邮电费 3.75 3.75 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 178.98 178.98 302 11 差旅费 1.18 1.18 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 6.84 6.84 302 14 租赁费 1.08 1.08 302 15 会议费 0.33 0.33 302 16 培训费 0.1 0.1 302 17 公务接待费 0.21 0.21 302 18 专用材料费 2.73 2.73 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28

8、 工会经费 19.2 19.2 302 29 福利费 60.61 60.61 302 31 公务用车运 行维护费 48.3 48.3 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 5 302 99 其他商品和服务支出 226.94 226.94 303 对个人和家庭的补助 58.42 58.42 303 01 离休费 303 02 退休费 14.47 14.47 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 43.95 43.95 303 12 提租补贴 303

9、13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 28.39 28.39 310 02 办公设备购置 28.39 28.39 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 2396.77 1739.83 656.94 6 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元（小数点后保留 2位） 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计

10、 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 53.06 72.52 48.3 72.31 0 24.01 48.3 48.3 4.76 0.21 7 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元（小数点后保留 2位） 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注：上海市浦东新区环境监测站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 8 第 三部分 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度决算情况说明

11、一、关于 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度决算收入情况说明 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度决算收入总计4673.14 万元，其中：财政拨款收入 4644.64 万元，占 99.39%；其他收入 28.5 万元，占 0.61%。 二、关于 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度决算支出情况说明 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度决算支出总计4877.55 万元，其中：基本支出 2396.77 万元，占 49.14%；项目支出 2480.78 万元，占 50.86%。 三 、关于 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市浦东新区

12、环境监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4853.8 万元，具体情况如下： 1、“ 20805社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休” 14.47万元，其中： “ 2080502 事业单位离退休” 14.47 万元，主要用于：退休人员福利费等 2、 “ 21005 医疗卫生与计划生育支出 -医疗保障” 107.19万元，其中： 9 “ 2100502 事业单位医疗” 107.19 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。 3、“ 21111 节能环保支出 -污染减排” 4687.77 万元，其中： “ 2111101 环境监测与信息 ” 4687.77 万元，主要用于：人员经

13、费和公用经费等基本支出 2231.16 万元；全区各站点日常运维费用、实验室监测分析及购买监测仪器设备等项目支出2456.61 万元。 4、“ 21201 城乡社区支出 -城乡社区管理事务” 0.42 万元，其中： “ 2120199 其他城乡社区管理事务支出” 0.42 万元，主要用于：更新车辆部分费用。 5、“ 22102 住房保障支出 -住房改革支出” 43.95 万元，其中： “ 2210201 住房公积金” 43.95 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。 四、关于 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市浦东新区环境监测站 2

14、015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2396.77 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出” 1681.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出” 628.55 万元，主要用于：办公费、10 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、工会经费、护理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 3、“对个人和家庭的补助” 58.42 万元，主要用于：退休费、住房公积金。 4、“其他资本性支出” 28.39 万元，主要用于：办公设备购

15、置。 五、关于上海市浦东新区环境监测站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市浦东新区环境监测站 2015 年度“三公”经费决算数72.52 万元，比预算超支 19.46 万元。 2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：车辆更新项目预算安排资金来源为结余资金，故预算数为零 ，决算数为 24.01 万元，比预算超支24.01 万元，财政结余资金安排支出；公务接待比预算节约 4.55万元，因八项规定削减各项开支。其中： 公务用车购置及运行维护费决算 72.31 万元，比预算超支19.46 万元，其中：公务用车购置费 24.01 万元，公务用车运行维护费 48.3 万元。主要用于，更新公务用车 2 辆，年末公务用车 13 辆。 公务接待费决算 0.21 万元，比预算节约 4.55 万元，主要用于接待外来人员，公务接待 2 批次、计 29 人次。 六、关于上海市浦东新区环境监测站 2015 年度机关运行经