泉州师范学院2009年经费预算草案.DOC

1、 1 泉州师范学院 2009 年经费预算草案 财务处 （ 2009-4-9） 一、编制说明 （一）坚持“量入为出、收支平衡”原则，不编制赤字预算。坚持“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”原则， 在保证人头经费、水电正常运作、贷款付息的前提下，集中财力保证质量工程建设、硕士学位授予单位立项建设和服务海西建设经费的投入 。 （二）二级学院四项教学经费按 照院长办公会研究通过的 下拨原则执行。教学单位年终津贴总量控制由学校统筹，分配方案另议。学生经费按照有关学生奖助政策规定，结合学校的财力和学生的实际情况，按学费比例下拨经费由 学生处统筹安排。 （三）鉴于学校经费紧张状况，本着勤俭节约的精神， 严格控制

2、办公费、会议费、公务接待费、临时出国人员费等指标。根据几年来学费到位情况，学生经费、二级学院四项教学经费年初按学费到位率95%指标下达，年终再根据学校财力及学费实际到位情况予以调整。 （ 四 ） 今年将财政贴息和贷款付息纳入预算。 （ 五 ） 预算编报要求细化，以便于审核和监督。各部门编报项目经费要按照要求细化款项逐一列报，以便于财务处根据有关规定，按照轻重缓急和财力可能，择优安排。如不按照细化要求列报的，将不予安排考虑。 泉州师院二届四次教代会、工代会文件 2 二、人员基数 （一 ）教职工 1、在职教职工 1153 人。计划 增加 10 人。预计教职工年末数1163 人。 2、 离退休 36

3、8 人。其中：离休人员 11 人，退休人员 336人，仰恩退休人员 21人。 3、遗属补助人员 60 人。 4、临时工 55人（校聘）。 （二）学生 1、 现 全 日制学生 人 数： 13493 人，其中：本科 11693 人、高职高专 1800人。 2、毕业生：普教全日制 3297 人，其中：本科 2512 人、高职高专 785 人。 3、计划招生数： 3950 人，其中：本科 3350 人，高职高专 600人。 4、全日制学生预计年末数： 14146 人，其中：本科 12531 人，高职高专： 1615人。 5、 继教学院成教生 预算基数 2690 人。 6、 应用科技 学院远程教育学员预

4、算基数 490 人。 7、软件基地：现在校生 2854 人，毕业生 787 人，计划招生 1300人，预计年末学生数 3367 人。 8、联合办学儿童发展职业学院学生数 525 人 三、收入预算 17338.33 万元 （ 一 ） 上年结转 1297.39 万元 （含省拨质量工程建设经费） （二） 省、市拨补： 7681.88 万元，其中： 市财政补助收入： 6426.88 万元 省教育厅拨款 仰恩经费 65 万元 其他经费 40万元 3 市财政贷款贴息： 1000 万元 市财政 学生 助学贷款贴息： 150 万元 （ 三 ）学校收入 8239.06 万元 1、 学 费： 5788.89 万元

5、。 2、 住宿费 :1090.95 万元 。其中 ： 诗山 33.25 万元，东海校区1057.70 万元。 3、继教学院 成教 收入： 669.99 万元 4、 软件基地管理费： 3367160090%=484.85 万元 5、 应用科技学院 远程教育收入 55 万元 ; 6、 儿童发展职业学院管理费： 525 人 5000 元 /年 .人 15% =39.38 万元 7、校内各单位创收 110 万元 ; （ 1） 服务公司： 60万元 （ 2） 其他收入： 50万元 （ 四 ） 外来科研经费： 120 万元 四、支出预算 17338.33 万元 （一）人员经费 6450 万元 4 项 目

6、09 年预算 负 责 部 门 （一）人员支出 4345.60 人事处 /财务处（下同） 1、基本工资 1688.28 2、岗位津贴 157.52 3、职务津贴 265.45 4、地区津贴 1010.43 5、考勤奖 140.5 6、防暑降温费 11.75 7、办案、岗位津贴 0.5 8、政府特殊津贴 1.5 9、教、护龄津贴 0.99 10、其他津贴 95 含学科带头人 /学术骨干津贴等 11、奖金 290 12、医保基金 222.31 13、医疗补助 150.94 14、工伤、生育保险费 24.15 15、失业保险费 63.38 16、残疾人就业保障金 25 17、临时工资 60 19、机关

7、效能奖励金 4.10 20、交通补贴 133.80 （二）对个人和家庭的补助支出 2104.40 1、离休人员费 用 110.85 2、退休人员费用 1140.8 3、抚恤金 55 4、救济费 5 5、遗属生活补助 38 6、医疗费 5 厅级干部医疗费 7、提租补贴 285.9 8、住房公积金 435.85 9、义务兵优待费 18 10、医疗保健 10 处级干部 /正高职称等医疗保健 合 计 6450 5 (二 )学生经费 989.90 万元 项 目 金 额 负 责 部 门 备 注 一、学生费用 837 学生处（下同） 1、师范生助学金 225 2、优秀学生 奖学金 326 3、学生单项奖 4

8、3 4、政府助奖金配套 123 5、勤工助学 15 含保卫处 12 万元、网络中心等部门的学生勤工俭学经费 6、困难补助金 10 7、学生学费减免 5 8、二级学院学生活动经费 40 9、 助学贷款风险补偿金 50 二、学生工作事业经费 110.9 1、毕业生就业指导经费 20 含二级学院毕业生就业 指导经费 2、军训经费 20 3、学生工作干部奖励金 9 4、学生工作干部培训经费 10 5、辅导员电话费 补贴 7.5 6、辅导员住宿补贴 10 7、学生心理咨询经费 5 8、学生工作经费 25.4 9、辅导员协会活动经费 4 三、团委活动经费 42 团委会（下同） 1、团学费用 15 2、“挑

9、战杯”活动经费 9 3、校园科技文化艺术节 8 4、大学生社会实践 9 5、清源杂志经费 1 合 计 989.90 6 （三）行政部门包干经费 662.40 万元 单 位 人数 办公费200 元 /人年 一般业务费 1000元 /人年 差旅费800 元 /人年 专项 业务费 包干经费 备 注 院办 20 0.40 2.00 1.60 187.20 191.20 含档案室 纪监室 6 0.12 0.60 0.48 4.3 5.5 组织部 4 0.08 0.40 0.32 21 21.80 宣传部 6 0.12 0.6 0.48 54.00 55.20 统战部 2 0.04 0.2 0.16 5

10、5.40 学生处 12 0.24 1.20 0.96 0.00 2.40 机关党总支 2 0.04 0.20 0.16 4 4.40 外事 办 4 0.08 0.40 0.32 68.70 69.50 人事处 10 0.20 1.00 0.80 54.50 56.50 教务处 20 0.40 2.00 1.60 0.00 4.00 科研处 6 0.12 0.60 0.48 10 11.20 资产管理处 8 0.16 0.80 0.64 7 8.60 后勤管理处 29 0.58 2.90 2.32 6 11.80 含诗山后管人员3 人办公费 财务处 15 0.30 1.50 1.20 20 23

11、 保卫处 23 0.46 2.30 1.84 32.50 37.10 含诗山保卫经费 工会 3 0.06 0.30 0.24 80 80.60 团委会 4 0.08 0.40 0.32 2.00 2.80 图书馆 53 1.06 5.30 4.24 0.00 10.60 含诗山图书人员办公费 网络中心 7 0.14 0.70 0.56 36.6 38 学报 7 0.14 0.70 0.56 20.6 22 督导室 4 0.08 0.40 0.32 0.80 合 计 245 4.90 24.50 19.60 613.40 662.40 7 行政部门包干经费说明： 1、 人员基数以 2008 年

12、12 月份为准 2、 办公费： 200元 /人 .年 3、 差旅费： 800元 /人 .年 4、 一般业务费： 1000 元 /人 .年 5、 专项业务费 （ 1） 院办：交通费 71 万元，接待经费 63 万元（含会务费），报刊费 3 万元，计生经费 3.7 万元，档案经费 4 万元，领导干部电话通讯费 15 万元，无偿献血经费 2 万元，领导差旅费 5 万元，校部机动经费 15 万元， 律师顾问费 5.50 万元， 合计 187.20 万元。 （ 2） 纪监室：办案经费 2 万元 , 校务公开工作经费 1 万元 ,宣传、会议经费 0.8 万元，队伍建设费用 0.5 万元，计 4.3 万元

13、。 （ 3） 组织部：干部培训考察经费 4 万元，党校办班经费 5 万元，组织建设经费 5 万元，二级学院党校办班经费 2 万， 党建与思政先进高校评估专项 5 万元， 计 21万元。 （ 4） 宣传部：宣传费 30 万元 ,支付艺术学院省市演出补贴 7 万元，支付教科学院录像补贴 1 万元， 省第十届文明学校评估专项经费16 万元， 计 54 万元。 （ 5） 统战部：统战经费 5 万元。 （ 6） 机关党总支：党建经费 2 万元，机关作风效能建设 2 万元，计 4 万元 。 （ 7） 外事办：外教经费 38.70 万元，外事 出访经费 17 万元，外事交流经费 3 万元， 董事会专项经费

14、10 万元， 计 68.70 万元 。 （ 8） 人事处：职教经费 14 万元， 人事 管理 业务费 5 万元， 职改经费 5 万元、 职工探亲车辆费 8 万元，离退休经费 22.50 万元，计54.50 万元 。 （ 9） 科研处：科研管理业务费 5 万元 ， 专 用 经费 5 万元，计 10万元。 （ 10） 资产管理处：物资采购 及资产处置 专项 经费 7 万元 。 8 （ 11） 后管处：后管专项业务费 6 万元 。 （ 12） 财务处：校园一卡通经费 20万元 。 （ 13） 保卫处： 保卫经费 20 万元， 消防器材 4.5 万元 ， 创建平安校园 8.00 万元，计 32.50

15、万元 。 （ 14） 工会：教职工 定 额福利费 23 万元，扶贫解困基金 15 万元，离退休人员福利费 7 万元，补助工会活动经费 35 万元，计 80万元； （ 15） 团委会：红十字会经费 1 万元，关工委经费 1 万元，计 2万元；【 团 学费用 15 万元，校园科技文化艺术节 8 万元，挑战杯活动经费 9 万元，大学生社会实践 9 万元，清源杂志经费 1 万元 ， 合计 42 万元由学生经费统筹支付】 。 （ 16） 网络中心 :网络运行经费 36 万元， Cernet 年会业务费 0.6万元，计 36.6 万元。 （ 17） 学报：学报出版经费 18.6 万元（含邮寄费），编委会经

16、费及高校 学报年会活动经费 2 万元，计 20.6 万元； 9 （四） 二级学院四项教学经费 954.51 万元 二级学院四项教学经费的下拨，着重考虑学科性质， 专业内部个性差异由各二级学院在二级预算统筹解决。 核定 办 法详见 （ 附件二 ） 。 二级学院四项教学经费 预算 表 单位：万元 备 注：按学费到位率 100%计算 项 目 二级学院 四项教学经费 备 注 1、人文学院 94.31 2、外语学院 61.26 3、理工学院 88.87 4、教科学院 44.70 5、艺术学院 69.54 6、工商学院 59.18 7、资环学院 43.90 8、化生学院 64.46 9、应用科技学院 74

17、.61 含多校区管理费 10万元 10、 体育学院 30.93 11、 思政教研部 5 12、继教学院 317.75 含该院年终津贴和其他各二级学院承担函授课时费 合 计 954.51 10 （五） 专项经费 8281.52 万元 项 目 金 额 负责部门 备 注 1、图书资料费 250 图书馆 2、硕士 点 立项建设经费 600 重点学科办 中文学科 90 万元、管理与工程学科 160 万元、化学学科 200 万元、 5 个支撑学科 150 万元。 硕士 点 立项建设经费的 使用按照 重点学科办 制定 办法执行 。 3、教学仪器设备经费 600 教务处 4、校语委工作经费 3 教务处 5、大

18、学生学科赛事 15 教务处 质量工程项目：电子设计、数学建模、广告艺术设计等竞赛 6、招生经费 50 教务处 含继教学院成 教生招生费 7、教学专项经费 170 教务处 含质量工程项目：特色专业、精品课程、实验教学示范中心、重点学科等 8、教学单位年终津贴 1450 教务处 /科研处 9、非教学单位绩效津贴 455 人事处 10、人才经费 200 人事处 含后管处过渡房和教职工自行租房补贴 70 万元、硕博士培养经费 50 万元 等 11、仰恩退休人员费 65 人事处 12、科研经费 125 科研处 科研配套 60 万元，学术交流 20万元，校自选项目 20 万元，其他 25 万元 13、外来科研经费 120 科研处 收支单列核算 14、行政水电费 420 后管处 15、修缮费 150 后管处 含党建评估修缮 10 万元 16、一般设备费 150 后管处 小轿车一部 25 万元、行政设备50 万元、夜景工程 12 万元等