海南委统一战线工作部部门2017年部门预算表.DOC

1、第二部分 海南省委统一战线工作部（部门） 2017年部门预算表 报表编号：GKYS-001金额单位： 千元项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算政府性基金预算一、本年收入23,767.40一、本年支出23,767.40 23,767.40（一）一般公共预算拨款23,767.40（一）一般公共服务支出18,382.80 18,382.80（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 2256.00 2256.00 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支

2、出 1,694.40 1,694.40 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 350.20 350.20 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 1,084.00 1,084.00 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）预备费 （二十三）其它支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 23,767.

3、40 支 出 总 计23,767.40 23,767.40财政拨款收支总表部门：海南省委统战部收 入 支 出金额单位： 千元科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出23,767.40 16,044.80 7,722.60201 一 般公共服务支出 18,382.80 12,916.20 5,466.6020134 统 战事务 18,382.80 12,916.20 5,466.602013401 行 政运行（统战） 12,086.90 12,086.90 2013402 一 般行政管理事务（统战） 1,651.00 1,651.002013403 机 关服务（统战） 2,069.60 2,

4、069.602013450 事 业运行（统战） 829.30 829.30 2013499 其 他统战事务支出 1,746.00 1,746.00205 教 育支出 2,256.00 2,256.0020508 进 修与培训 2,256.00 2,256.002050803 培 训支出 2,256.00 2,256.00208 社 会保障和就业支出 1,694.40 1,694.40 20805 行 政事业单位离退休 1,694.40 1,694.40 2080501 归 口管理的行政单位离退休 224.40 224.40 2080505 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 1,470.00

5、1,470.00 210 医 疗卫生与计划生育支出 350.20 350.20 21011 行 政事业单位医疗 350.20 350.20 2101101 行 政单位医疗 324.10 324.10 2101102 事 业单位医疗 26.10 26.10 221 住 房保障支出 1,084.00 1,084.00 22102 住 房改革支出 1,084.00 1,084.00 2210201 住 房公积金 1,054.00 1,054.00 2210203 购 房补贴 30.00 30.00 总合计：报 表编号：GKYS-002一般公共预算支出表部门：海南省委统战部支出功能分类科目 2017年

6、预算数金额单位： 千元科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费16,044.80 12,993.10 3,051.70301 工资福利支出 10,169.60 10,169.60 30101 基本工资 3,223.20 3,223.20 30102 津贴补贴 3,925.30 3,925.30 30103 奖金 317.70 317.70 30104 其他社会保障缴费 361.60 361.60 30107 绩效工资 271.80 271.80 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,470.00 1,470.00 30199 其他工资福利支出 600.00 600.00 302 商

7、品和服务支出 2,980.70 2,980.7030201 办公费 163.00 163.0030203 咨询费 6.60 6.6030204 手续费 6.60 6.6030205 水费 6.10 6.1030206 电费 86.40 86.4030207 邮电费 89.00 89.0030209 物业管理费 17.20 17.2030211 国内差旅费 229.60 229.6030213 维修( 护) 费 57.60 57.6030215 会议费 340.00 340.0030216 培训费 169.60 169.6030228 工会经费 162.20 162.2030229 福利费 2.

8、40 2.4030231 公务用车运行维护费 293.40 293.4030239 其他交通费用 645.80 645.8030299 其他商品和服务支出 705.20 705.20303 对个人和家庭的补助 2,823.50 2,823.50 30301 离休费 227.40 227.40 30305 生活补助 1,439.10 1,439.10 30307 医疗费 49.40 49.40 30309 奖励金 23.60 23.60 30311 住房公积金 1,054.00 1,054.00 30313 购房补贴 30.00 30.00 310 其他资本性支出 71.00 71.003100

9、2 办公设备购置 71.00 71.00总合计：报表编号：G K Y S - 0 0 3一般公共预算基本支出表部门：省委统战部支出经济分类科目 2 0 1 7 年基本支出金额单位： 千元公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费经省政府批准，暂不公开。合计因公出国( 境) 费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国( 境) 费用公务用车购置及运行费公务接待费报表编号：G KY S- 00 4一般公共预算“三公”经费支出表部门：海南省委统战部2 0 1 6 预算数 2 0 1 7 预算数金额单位：千元科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出本表无 总合计：报 表编号：G

10、K YS -0 05政府性基金预算支出表部门：海南省委统战部支出功能分类科目 2 0 1 7 年预算数报表编号：G K Y S - 0 0 6金额单位： 千元项 目 本年预算 项 目 本年预算一、经费拨款23,767.40一、一般公共服务支出 18,382.80二、非税收入 二、外交支出 政府性基金收入 三、国防支出 专项收入 四、公共安全支出 行政事业性收费收入 五、教育支出 2,256.00国库管理的行政事业性收费收入六、科学技术支出 专户管理的行政事业性收费收入七、文化体育与传媒支出 罚没收入 八、社会保障和就业支出 1,694.40国有资本经营收入 九、社会保险基金支出 国有资源( 资

11、产) 有偿使用收入十、医疗卫生与计划生育支出 350.20其他收入 十一、节能环保支出 三、贷款转贷回收本金收入 十二、城乡社区支出 四、债务收入 十三、农林水支出 五、住房补贴资金 十四、交通运输支出 六、单位结余指标 十五、资源勘探信息等支出 七、单位自有资金 十六、商业服务业等支出 八、收回存量资金 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 1,084.00二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、其它支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计23,767.40

12、本 年 支 出 合 计23,767.40九、转移性收入 二十八、结余结转下年支出 十、上年结余收入 政府性基金结余结转 政 府性基金收入结余 专项收入结余结转 预 算外上年结余 国库管理的收费结余结转 专 项收入结余 专户管理的收费结余结转 国 有资源(资 产)有 偿使用收入结余 罚没收入结余结转 其 他收入结余 国有资源( 资产) 有偿使用收入结余结转 贷 款转贷回收本金收入结余 其他收入结余结转 债 务收入结余 贷款转贷回收本金收入结余结转 债务收入结余结转 住房补贴资金结余结转 单位结余指标结余结转 单位自有资金结余结转 收 入 总 计23,767.40支 出 总 计23,767.40部

13、门收支总表部门：海南省委统战部收 入 支 出报表编号：G K Y S - 0 0 7 预算年度：2 0 1 7 金额单位： 千元国库管理的行政事业性收费专户管理的行政事业性收费合计23,767.4023,767.40 23,767.401 3 4 - 省委统战部23,767.4023,767.40 23,767.40134001-省 委统战部本级20,451.90 20,451.90 20,451.90134002-省 委统战部信息中心2,620.70 2,620.70 2,620.70134003-海 南中华职业教育社办公室 694.80 694.80 694.80收回存量资金小计政府性基金

14、专项收入行政事业性收费罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入债务收入住房补贴资金单位结余指标单位自有资金预算部门 总计上年结余结转本年收入合计 经费拨款非税收入贷款转贷回收本金收入部门收入总表金额单位： 千元科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级 下级23,767.40 16,044.80 12,993.10 3,051.70 7,722.60 7,722.60201 一般公共服务支出 18,382.80 12,916.20 9,864.50 3,051.70 5,466.60 5,466.6020134 统战事务 18,382.80 12,916.20

15、 9,864.50 3,051.70 5,466.60 5,466.602013401 行政运行（统战） 12,086.90 12,086.90 9,178.60 2,908.30 2013402 一般行政管理事务（统战） 1,651.00 1,651.00 1,651.002013403 机关服务（统战） 2,069.60 2,069.60 2,069.602013450 事业运行（统战） 829.30 829.30 685.90 143.40 2013499 其他统战事务支出 1,746.00 0.00 1,746.00 1,746.00205 教育支出 2,256.00 0.00 2,2

16、56.00 2,256.0020508 进修与培训 2,256.00 2,256.00 2,256.002050803 培训支出 2,256.00 2,256.00 2,256.00208 社会保障和就业支出 1,694.40 1,694.40 1,694.40 20805 行政事业单位离退休 1,694.40 1,694.40 1,694.40 2080501 归口管理的行政单位离退休 224.40 224.40 224.40 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,470.00 1,470.00 1,470.00 210 医疗卫生与计划生育支出 350.20 350.20 350

17、.20 21011 行政事业单位医疗 350.20 350.20 350.20 2101101 行政单位医疗 324.10 324.10 324.10 2101102 事业单位医疗 26.10 26.10 26.10 221 住房保障支出 1,084.00 1,084.00 1,084.00 22102 住房改革支出 1,084.00 1,084.00 1,084.00 2210201 住房公积金 1,054.00 1,054.00 1,054.00 2210203 购房补贴 30.00 30.00 30.00 总合计：报表编号：G K Y S - 0 0 8部门支出总表部门：海南省委统战部支

18、出功能分类科目合计基本支出 项目支出金额单位： 千元小计 本级 下级总合计7,722.607,722.60 7,722.60 7,722.60 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 产出指标 考察调研人数 86人产出指标 参加会议人数 220人成效指标 考察调研满意度 95%成效指标 会议满意度 95%产出指标 交流联谊活动参与人数 70人产出指标 各项培训人数 35人产出指标 各项会议参与人数 360人产出指标省内、省外考察调研出差人天3 3 5 人天成效指标 交流联谊活动满意度 95%成效指标 会议目标达成率 95%成效指标 培训满意度 95%成效指标 考

19、察调研目标达成率 95%产出指标 参与培训人数 50人产出指标 考察调研人数 3 0 人次产出指标 活动完成数 4成效指标 开展活动满意度 95%成效指标 活动完成率 95%成效指标 培训目标达成率 95%产出指标 培训人数 14人产出指标 调研出差 4 2 0 人天成效指标 培训满意度 95%成效指标 课题调研目标达成率 95%产出指标 各项培训人数 136产出指标 省内课题调研出差人天 227次成效指标 课题调研目标达成率 95%成效指标 培训满意度 95%产出指标 考察调研人数 76人产出指标 参加培训人数 280人成效指标 考察调研满意度 95%成效指标 培训满意度 95%3,522.

20、60 3,522.60 1,390.00 1,390.00 产出指标 各项考察调研人数 21产出指标 宣传活动次数 4次产出指标 各项培训人数 225成效指标 考察调研满意度 95%成效指标 宣传活动目标达成率 95%成效指标 培训满意度 95%产出指标 省内课题调研出差人天 5 4 人天产出指标社务委员会议参与人数会议议题完成9 5 % 。30人产出指标 各项培训人数 110人成效指标 培训满意度 95%成效指标 课题调研目标达成率 95%成效指标 会议目标达成率 95%1 3 4 - 省委统战部0 4 - 统战工作部门：海南省委统战部0 9 - 其它统战管理事务报表编号：G K Y S -

21、 0 0 9Z-专项业务类1101-经费拨款140.00 140.000 6 - 综合事务R100001.13 4 - 综合事务134001-省委统战部本级Z-专项业务类1101-经费拨款1,250.00 1,250.00 134003-海南中华职业教育社办公室1,380.00 1,380.00 R100137.13 4 - 地方民主党派补助134-省委统战部（预留）Z-专项业务类1101-经费拨款700.00 700.00 R100139.13 4 - 非公经济统战工作134001-省委统战部本级Z-专项业务类1101-经费拨款430.00 430.00 R100142.13 4 - 民族宗

22、教统战134001-省委统战部本级Z-专项业务类1101-经费拨款400.00 R100140.13 4 - 港澳台及海外统战工作134001-省委统战部本级Z-专项业务类1101-经费拨款1,040.00 1,040.00 134001-省委统战部本级Z-专项业务类1101-经费拨款400.00绩效目标0 1 - 统战事务R100141.13 4 - 民主党派统战工作134001-省委统战部本级Z-专项业务类1101-经费拨款250.00 250.00 R100138.13 4 - 党外知识分子和无党派人士统战工作项目支出绩效信息表预算部门职责项目名称预算单位项目类型资金性质预算数指标类型 绩效指标2,132.60 2,132.60 产出指标 各项培训人数 70人产出指标 电脑外包维护 9 9 % 产出指标 网站维护更新 99%成效指标 网站维护完成率 95%成效指标 设备延保完成率 100%成效指标 培训满意度 95%0 7 - 信息系统运行维护R100002.13 4 - 信息系统运行维护134002-省委统战部信息中心Z-专项业务类1101-经费拨款2,132.60 2,132.60