玛纳斯水政水资源办公室2017年部门.DOC

1、 玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年部门 预算公开 目 录 第一部分 玛纳斯县水政水资源办公室单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2017 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年收支预算情况的总体说明 二、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年收入预算

2、情况说明 三、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年支出预算情况说明 四、关于 玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年项目支出情况说明 八、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九 、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 玛纳斯县水政

3、水资源办公室单位概况 一、主要职能 玛纳斯县水政水资源办公室工作职能：负责全县水资源管理和保护工作 ;负责地下水日常监测及监测报表的组织编制工作 ;负责全县机电井智能取水计量设施安装及日常运行管理工作 ;开展水政执法巡查、凿井监督管理，依法对违反水事行为实施行政处罚 ;组织开展水政执法人员的法律、法规培训。 二、机构设置及人员情况 玛纳斯县水政水资源办公室全额事业 单位，无内设机构 。 玛纳斯县水政水资源办公室编制数 7人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休0 人，增加 0 人。 第二部分 2017年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二

4、、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017年部门预算情况说明 2017年部门预算情况说明 一、 关于 玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，玛纳斯县水政水资源办公室2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 911722.54 元。 收入预算包括：一般公共预算 911722.54 元、 政府性基金预算 0元、教育收费（财政专户） 0元、事

5、业收入 0元、事业单位经营收入 0元、其他收入 0元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0（不包括国库集中支付额度结余）等。 支出预算包括：社会保障和就业支出 96279.6 元、农林水支出 815442.94 元。 二、关于玛纳斯 县水政水资源办公室 2017 年收入预算情况说明 玛纳斯县水政水资源办公室收入预算 911722.54 元，其中： 一般公共预算 911722.54 元，占 100%，比上年增加518527.34 元，主要原因是水政办 2017年增加较上年净增加2 人；社保及各项开支均增加，因此加大支出。 政府性基金预算未安排 三、关于玛纳斯县水政水资源办公室 201

6、7 年支出预算情况说明 玛纳斯县水政水资源办公室 2017年支出预算 911722.54元，其中：基本支出 911722.54 元，占 100%，比上年增加518527.34 元，主要原因是主要 原因是水政办 2017年增加较上年净增加 2人；社保及各项开支均增加，因此加大支出。 项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元， 四、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 911722.54 元。 收入全部为一般公共预算拨款 911722.54 元，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出 911722.54 元

7、。 五、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 玛纳斯县水政水资源 办公室 2017 年一般公共预算拨款基本支出 911722.54元，比上年执行数减少 124842.02 元，减少 12.04%。主要原因是：上年追加各项项目资金较多，属偶然资金，今年预算剔除这项因素。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96279.6元，占 10.56%； 2130331水资源费安排的支出 815442.94元，占 89.44%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.208050

8、5 机关事业单位基本养老保险缴费：支出 2017年预算数为 96279.6 元，比 上年执行数增加 6279.6 元，增加 6.98%，主要原因是：因 2017年人员增加人员，相应社保缴费增加。 2.2130331 水资源费安排的支出 2017 年预算数为815442.94 元，比上年执行数减少 221121.62 元，减少21.33%，主要原因是： 16 年里有项目追加因素， 17 年剔除偶然因素。 六、玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年一般公共预算基本支出 911722.54 元， 其中： 人员经费 795971.02

9、 元，主要包括：基本工资 311652元、津贴补贴 149760 元、奖金 39972 元、机关事业单位基本养老保险缴费 96279.6元、职工基本医疗保险缴费 43325.8元、公务员医疗补助缴费 19255.92 元、其他社会保障缴费3063.97 元、住房公积金 57767.76 元、其他工资福利支出88200 元、奖励金 240 元、冬季取暖补助 6440 元等。 公用经费 115751.52 元，主要包括：办公费 2000 元、邮电费 100635 元、工会经费 3116.52 元、公务用车运行维护费 10000 元等。 七、 关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年项目支出情况说

10、明 未安排项目支出。 八、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 10000元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 10000 元，公务接待费 0元。 2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 5000元 ;公务接待费增加0 元，主要原因是业务扩大，增加外业巡查加大公用经费开支。 九、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年政府性基金预算拨款情

11、况说明 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017年，玛纳斯县水政水资源办公室 1家，机关运行经费财政拨款预算 115751.52 元，比上年预算 106533.7 元增加 9217.82元，增长 8.65 %。主要原因为水政业务拓展，人员增加，加大巡查力开支增加。 （二）政府采购情况 2017年，玛纳斯县水政水资源办公室及下以属单位政府采购预算 0元，其中 ：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

12、0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底玛纳斯县水政水资源办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况因与水利局共同拥有，在水利局机关中反映，本单位不做单独核算。因此不反映固定资产。 1.房屋 0 平方米，价值 0 元。 2.车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用 车 0 辆，价值 0元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。 3.办公家具价值 0 元。 4.其他资产价值 0 元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2017

13、年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50万元以上大型设备 0台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （ 年度） 填报单位： 项目名称 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金（万元） 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性

14、项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 2、 （五）其 他需说明的事项 无其他说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算： 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金： 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金： 包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出： 包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出： 部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政 任务或事业发

15、展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费： 指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费： 指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 玛纳斯县水政水资源办公室 2017 年 1 月 20 日