铁岭卫生健康事务服务中心预算.DOC

1、 - 1 - 铁岭市 卫生健康事务服务中心 预算 （ 2019 年） - 2 - 目 录 第一部分 铁岭市 卫生健康事务服务中心 概况 1.主要职责 2.中心 预算单位构成 第二部分 铁岭市 卫生健康事务服务中心 2019 年 预算公开表 1.2019 年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 预算 收支总表 2.2019 年 铁岭市 卫生健康事务服务中心 收入预算总表 3.2019 年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 支出预算总表 4.2019 年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 财政拨款收支预算总表 5. 2019 年 铁岭 市 卫生健康事 务服务中心 一般公共预算支出表 6. 2019 年 铁

2、岭市 卫生健康事务服务中心 政府预算经济分类情况 表 7. 2019 年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 一般公共预算基本支出表 8. 2019 年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 省提前告知专项- 3 - 支出 表 9. 2019 年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 政府性基金预算支出表 10. 2019 年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 项目支出 预算 表 11. 2019 年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 债务支出预算情况表 12.2019 年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 一般公共预算“三公”经费支出情况表 13. 2019年 铁岭 市 卫生健康事务服务中心 政府采购支出预算表

3、14. 2019 年 铁岭市 卫生健康事务服务中心 财政资金安排的政府购买服务项目支出 预算 表 第三部分 铁岭市 卫生健康事务服务中心 2019 年 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 铁岭市 卫生健康事务服务中心 概况 一、主要职责 铁岭市卫生健康事务服务中心 承担卫生健康教育、人口发展等 领域的服务、保障、支撑等职能。 - 4 - 二、中心 预算单位构成 2019 年铁岭市 卫生健康事务服务中心 预算包括 13 个 原卫生计生委所 属事业单位， 1 个 民政局所属 参公事业单位以及 1 个 安监局所 属参公事业单位，共 15 个 预算 单位，预算单位详细情况如下： 1. 铁岭市

4、疾病预防控制中心 2. 铁岭市中心血站 3. 铁岭市妇幼保健院 4. 铁岭市卫生监督所 5. 铁岭市地方病防治所 6. 铁岭市结核病防治所 7. 铁岭市健康教育所 8. 铁岭市中医研究所 9. 铁岭市医学会 10.铁岭市计划生育宣传指导站 11.铁岭市计划生育技术指导站 12. 铁岭市社区卫生服务管理办公室 13.铁岭市计划生育药具管理站 14. 铁岭市老龄工作委员会办公室 15. 铁岭市职业卫生监督管理办公室 第二部分 铁 岭市 卫生健康事务服务中心 预算表 (见附件 2) - 5 - （该部分内容详见附表）点击超链接：铁岭市 卫生健康事务服务中心 预算表 第三部分 铁岭市 卫生健康事务服务

5、中心 2019 年 预算情况说明 一、收支预算总体说明 按照综合预算的原则， 2019年 铁岭市 卫生健康事务服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中： （一）收入情况。 2019 年市 卫生健康事务服务中心 预算收入总计 4288.69万元，其中：本年收入 4203.69万元，上年结转收入 85 万元 。 （二）支出情况。 2019 年市财政局部门预算支出总计 4288.69万元，其中 ： 机关 工资福利支出 309.19 万元， 商品和服务支出 33.88 万元， 对 事业单位 工资福利支出 2225.59万元， 商品和服务支出 237.28 万元，工 个人和家庭的补助支出 62.

6、55 万元， 项目支出 1420.2 万元 ，其中 政府性基金安排的 项目 支出 74 万元 。 二、 中心 运行经费安排和使用情况。 2019 年 市卫生 健康事务服务中心 运行经费支出 预算为 271.16 万元，其中 各明细科目支出为 ：办公费 19.84 万元 、邮电费 5.65 万元 、差旅费 11.37 万元 、会议费 0.91 万元 、 福利费 0 万元 、 培训费 2.07 万元 、印刷费 2.83 万元 、水费 5.6 万元 、电费 57万元 、物业管理费 0 万元 、维修费 9.03 万元 、租赁费 0 万- 6 - 元 、办公取暖费 41.47万元 、 专用材料 0万元

7、、 劳务费 0万元 、 公务用车运行维护 费 77.46 万元 、其他交通费 24.54万元、离退休公用经费 3.78 万元、离休特需费 0.3 万元、公务接待费 0.05万元、工会会费 9.26万元 ；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置 费 0 万元。 三 、关于铁岭市 卫生健康事务服务中心 2019 年“三公”经费预算情况说明 。 2019 年 市 卫生健康事务服务中心 财政资金安排的 “三公”经费预算数 103.41 万元 。 四 、政府采购情况。 2019 年政府采购预算 687万元 ，主要为采购 试剂耗材 。 五、其他重要事项情况说明 1、政府债务情况。 2019 年市 卫生健

8、康事务服务中心 债务类支出 29.2 万元 。 2、政府购买服务支出情况。 2019 年市 卫生健康事务服务中心没有 政府购买服务项目支出 。 3、国有资产占用使用情况。 截止 2018 年 12 月 31日，市 卫生健康事务服务中心 及 合并 所属单位共有车辆 19 辆，其中： 机要通讯车 6辆， 执法执勤 1辆，特种专业技术用车6 辆，其他用车 6 辆 。 4、 预算绩效情况说明 。 2019 年 市 卫生健康事务服务中心 纳入 预算的 项目 共 11 个，全部编制了项目 绩效目标 ，涉及 资金 1420.2 万元， 纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率 （实际编制绩效目标的项目 /应编制

9、绩效目标的项目）- 7 - 为 100%。 5、 扶贫资金安排情况。 没有安排扶贫资金。 6、 其他情况说明。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入： 指 市 级财政当年拨付的资金。 2.基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.行政事业性收费收入： 指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部 门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 5.政府性基金收入： 反应各级政府及其所属部门

10、根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 6.“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映 单- 8 - 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

11、理的事业单位）的基本支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 10.一般公共服务（ 类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

12、 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经- 9 - 费 。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员 待遇人员的医疗经费。 17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。