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部门廉政风险自查表单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日部门名称大通公司负责人姓名王恩福职务董事长业务工作职责公路工程施工管理风险类别表现形式防范措施岗位职责风险在岗人员不履行或不正确履行职责情况发生细化职责分工，严格考核职责落实情况业务流程风险在招投标、材料采购、施工现场管理等重点领域存在一定风险制定科学规范的工作流程，积极开展重点领域专项治理制度机制风险制度不能做到覆盖各个环节、细节，现有制度也不能做到彻底执行完善制度建设，加强执行力外部环境风险工程建设领域，有行业性质带来的风险影响建立预防机制，严格事中控制，深刻追究责任单位审核意见 签字：注：1、本表一式二份，单位及填表部门各存一份； 2、廉政风险表现形式及防范措施由部门根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、单位审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。个人廉政风险自查表单位：历城区公路管理局
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