温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-13571316.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（电子计算机处理作业稽核.doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
一、电子计算机处理部门之功能及职责划分作业稽核 目的：确认部门人员之职责是否作适当之划分及沟通以增进管理绩效。作业周期：不定期，每半年一次。作业依据：电子计算机处理作业准则。资料来源：（1）年度计划及预算资料；（2）专业资质相关资料；（3）部门组成结构图；（4）部门职掌划分表。（一）职责划分作业稽核：作业程序及稽核重点：1.人员之职责是否已明确的订定于工作职掌表及部门组织机构图。2.部门之长期计划及人员职责之设计是否符合全公司之长期计划。3.部门之每一功能范围是否均有主管人员负责。4.部门规章是否均完成书面文件之订定。5.人员之资格及训练是否符合其职责要求。6.是否按时订定并提报年度计划及预算。（二）智能分工作业稽核作业及稽核重点：1.资讯部门人员与使用者之工作是否适当之划分。2.部门人员是否依其工作性质作适当分工。3.是否明订轮职、休假及考核等规定。二、系统开发及程序修改控制作业稽核目的：确保系统设计、开发、测试、维护及系统文件之编制能依规定实施。作业周期：不定期，每半年一次。
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
