温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-13573520.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文(黑龙江CN集团内部审计管理制度.docx)为本站会员(德鲁****堂)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
黑龙江*集团公司内部审计管理制度一、总 则第一条 为了加强集团公司内部审计监督,使审计工作制度化、规范化,根据国家有关审计工作的法律、法规,结合集团公司实际情况,特制定本制度。二、审计机构和人员第二条 内部审计机构:集团公司财务审计部和经营管理部。集团公司审计工作由财务审计部统一向集团公司总经理负责,经营管理部配合完成经营审计部分的工作。集团公司将根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条 内审人员应具有一定的政治素质、具备相应的审计专业职称、专业知识和审计经验。第四条 内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。第五条 内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。第六条 内审人员依法行使职权,受法律保护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。三、审计对象、范围和依据第七条 内部审计的对象: 1. 集团公司本部有关部门; 2. 集团公司本部事业部、全资子公司及控股子公司; 3. 集团公司参股公司的派驻人员; 4. 集团公司总经理办
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。