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应付账款管理办法1. 总则1.1. 制定目的为将本公司经营业务所应支付的账款处理制度化，以加强财务管理，维护公司信誉并掌控资金动向，特制定本办法。1.2. 适用范围公司各部门因执行业务所发生之应付账款处理，均依照本办法所规范的体制管理。1.3. 权责单位1) 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2. 应付账款产生2.1. 进货验收1) 供应厂商依据本公司采购单位向其发出的订购单之订购内容与指示，将货品送交本公司仓储单位。2) 当指定货品送达本公司仓储单位时，仓管人员应协同品检人员依据厂商送货单，核对厂商名称、料号、品名、规格、数量与本公司订购单所载内容是否相符，并予以清点核实，检验该批物品是否符合验收标准。3) 经清点检验确认合格后，仓管员在进货验收单（或厂商送货单）上签收，并填制进货日报表，送请购单位及采购单位确认进货与订购内容是否相符。4) 验收后之进货验收单。转交采购人员确认此批定单单价。5) 凡经品检验收以及采购确认后之进货，称为“验收”，属
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