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一、工作程序（一）请示与审批。各项资金的使用，要先提请计划，经主管领导审批后，方可办理。（二）审核与报销。各种借款、费用、支出的核销，按下列“自下而上”的审核程序进行：1、部门领导、会计审核。2、财务室领导复核。3、主管财务领导审批。4、会计做凭证，出纳员收付款。二、财务档案查阅制度 （一）内部查阅凡是本单位财务人员查阅，应向档案员提出查阅范围及内容，并填写“查阅档案登记表”，方可在档案室查阅，不得外带。必须外带时，要经财务负责人批准，但时间不得超过三天。档案员对交回的档案，一定要认真检查验收后重新归档。（二）外部查阅本单位财务人员以外的其他人员，因工作需要必须查阅财务档案时，须经主管领导及财务负责人同意，方可受理查阅。查阅只能在档案室进行，不得外带。查阅档案时，不准涂改、勾划、损坏。查阅内容必须抄、录、复制、翻印时，必须经过财务负责人审批，方能受理，以免财务数据失密。三、出纳室安全防范制度（一）财务出纳室安全防盗设施必须齐全、完好，报警器必须经常处于投用状态，以防意外事件发生。（二）财务出纳室工作人员要保持高度的
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