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北京QJD烤鸭股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范QJD股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，加强现代企业制度建设，根据中华人民共和国审计法和国家审计署关于内部审计工作的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行系统地审计监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，提高经济效益。第三条 凡公司及其全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度规定，接受内部审计监督。第二章 任务与范围第四条 审计划工作的任务是确保国家有关财经政策、法令制度，以及财经纪律在企业的正确贯彻执行，保护国家财产，强化企业管理，为提高经济效益服务。第五条 内部审计的范围包括：一、年度财务计划或单位预算的执行和决算。二、财务收支、经济往来的真实性、合法性。三、对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计（年度审计每年进行一次，半年进行监督检查）。四、经济责任包括对中层干部（正职）或负责人进行离任审计。五、
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