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审计工作底稿编制案例工作底稿－预付帐款.doc

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审计工作底稿编制案例工作底稿－预付帐款.doc

上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位:A公司审核员:刘民日期:2006.02.10索引号:A10-1-1审查项目: 预付账款会计期间:2005.12.31复核员:王一日期:2006.02.10页次:预付账款审计小结及调整事项说明本项目未审数为29,926,191,38元，审计调增500,013.47元,调减29,151,774.85元,审定余额为1,274,430.00元。调整事项说明如下：1、（底稿见A10-5-2），经查验，“上海世纪置业有限公司”是A公司关联方,本期预付该公司25,316,650.00元，无实质性交易，是关联方占用资金，与客户沟通后，同意转入其他应收款。ADJ：#1“上海世纪置业有限公司”余额25,316,650.00元转其他应收款,并应按企业会计政策规定计提坏账准备金。借：其他应收款世纪置业 25,316,650.00