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内部审核控制程序1.0目的验证质量/环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.0适用范围适用于公司质量/环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.0职责3.1管理者代表a）全面负责内部管理体系审核工作；b）编制年度内部体系审核计划；c）选定审核组长和审核员；d）向公司经理报告内部审核结果；e）审核并批准内部审核报告。3.2审核组长a）编制、实施本次内审计划；b）主持首、末次会议；c）认可纠正措施计划和预防措施计划；d）编制审核报告并提交管理者代表。3.3审核员a）编制检查表；b）填写纠正措施要求表中不合格事实的详细内容；c）验证纠正措施完成情况和效果。3.4被审核部门被审核单位、部门负责审核的接待和配合工作以及不合格的纠正措施的实施。4.0程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，管理者代表负责组织策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经总经理审核批准后实施。每年内
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