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管理者代表、质控部各相关部门有资格的审核人员、检查表、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整质量管理体系及其过程有效性改进、过程质量审核报告过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量改进措施M10内部质量审核过程输入输出内部质量审核程序纠正和预防措施控制程序内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率产品缺陷扣分数年下降率10%用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准
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