温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-13578854.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文(【企管资料】-石油保值业务控制矩阵(制度范本 ).docx)为本站会员(德鲁****堂)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
10.1石油保值业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性1234561. 制定套期保值方案1.13.1经营风险:套期保值计划不合理或不及时,影响后续经营实施。1.1根据股份公司年度资源配置计划及成品油(含燃料油)进出口计划,中国国际石油化工联合有限责任公司(简称联合石化)拟定年度原(料)油、成品油套期保值计划,按规定权限审批后下达。生产经营管理部销售事业部6年度套期保值计划9.101.13.1经营风险:保值实施方案制定不合理或未按规定审批,导致交易损失。合规风险:年度计划未按国家规定报批。1.2联合石化根据经审批的年度套期保值计划和期(纸)货市场情况,制定套期保值短期实施方案,按规定权限审批后组织实施。年度期
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。