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*化妆品有限公司人力资源/行政部文件*人字HR/PX/03/004 签发人： 批准人： 个人提报单运作实施细则一、目的通过个人提报单的运作，加强公司作业人员的责任心，以预防事件的发生与扩大化，使公司的运作正常化。二、范围凡公司KPI绩效考核范围内之相关人员(上下、左右之业务配合流程上之相关关系人)有作业之失误导致公司或部门利益受伤害时，应开立个人提报单。三、权责1、个人提报单开立：上下左右业务配合流程失误时之发现者；2、个人提报单确认: 提报及被提报单位主管；3、缺失判定：双方主管或人评会；4、个人提报单资料备存：人力资源/行政部KPI小姐。四、作业流程图（附件一）五、具体作业内容1、开立提报单A、有权开单人:a、职务相关之垂直、水平主管及业务配合上下游关系之相关人员。b、经公司总裁指定之相关稽查人员或个人。B、开单之限制:a、非业务相关人员不得相互开单。b、部属不得向直属主管开单(对其它部门主管在业务或流程互动基础上则可以开单)，以重企业伦理并避免主管怕部
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