温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-13797401.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（财务部审核标准.doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
财务审核标准为了明确财务审核要求，根据国家法规、公司制度文件规定，现将我公司财务报销及合同会签的相关要求、标准强调如下：一、业务分类目前，公司共有如下四大类财务报销会签业务：借款业务、费用报销业务、付款会签业务及合同会签业务。二、审批流程1、由部门经办人办理业务会签手续部门经办人准确填列单据的票面信息后，履行以下会签程序（合同会签除外）：经办部门负责人财务审核部门主管领导财务部长财务副总经理总经理（金额大于10万元的经济业务需总经理签字审批）。注：部门内部的通讯费、交通费及业务招待费由部门内勤人员汇总后统一办理相关会签报销手续。2、对于合同会签程序，经办人只需要按照“合同会签单”上的签字顺序履行相关手续即可。3、对于差旅费报销业务，如果公出费用在差旅费报销暂行办法文件规定的标准范围内，由经办部门负责人签字确认后，经办人只需要履行财务会签程序（财务审核财务部长财务副总经理），不需要部门主管领导签字。上述会签程序履行完毕，出纳员根据会签单进行现金付款或银行转账。三、具体要求（一）票面填列的基本要求1、财务单据票面书写
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
