2018年绩运营效考核激励方案.doc

1、景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/8202201112018 年绩效考核激励方案本结合公司 2017 年的实际经营数据和当地行市场，制定出 2018 年的方案运营目标。此方案只为在新的一年，使公司团队目标明确、方向统一、齐心协力，共创共赢。一，2018 年全年营业目标：实现总营收 850 万，争取全年总营业额突破 900 万！具体运营数据如下表：单位：万元2017 年完成营业额 2018 年目标营业额部门月份 棋牌 客房 物业 棋牌 客房 物业 合计1 月 12.34 12.8 11.41 12.50 34.50 16.00 63.002 月 13.99 10.8 1

2、1.02 13.50 32.00 16.00 61.503 月 17.27 13.29 11.32 16.50 35.00 16.00 67.504 月 15.33 14.46 11.17 16.50 36.50 16.00 69.005 月 17.02 16.99 16.62 17.50 38.00 16.00 71.506 月 16.53 21.75 20.37 17.00 39.50 16.00 72.507 月 17.01 18.91 25.68 18.00 41.50 16.00 75.508 月 14.67 20.71 19.75 18.50 42.50 16.00 77.009

3、月 12.81 19.40 19.42 17.00 41.00 16.00 74.0010 月 15.91 19.81 18.32 16.00 42.00 16.00 74.0011 月 13.43 29.21 18.86 15.00 42.50 16.00 73.5012 月 11.65 34.38 16.66 14.00 43.00 16.00 73.00月平均 14.83 19.25 16.72 16.00 39.00 16.00 71.00景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220112合计 177.96 231.07 200.66 192.00 468.

4、00 192.00 852.00二、运营激励方案执行总经理负责制，店长目标管理制，部门激励权责制。一）激励方法如下：1， 每月超额利润激励法：针对公司管理层。超额利润完成 20%（含20%）以内，公司预授超出部分的 30%给到管理层分配，超额利润完成 20%以上，公司预授超出部分的 40%给到管理层分配，次月核算，次月核发。如当月完成，上月没完成则当月比例减半。利润激励计算公式为：（实际利润-目标利润） 30%或（实际利润- 目标利润）40%= 利润激励实际利润核算公式为：营收回款-当月实际发生费用（不含投资折旧和财务借款利息，不含5000 元以上的固定资产投入）=实际利润2， 每年在职分红激

5、励法：针对管理层完。完成公司年利润目标公司预授5%的股份分红给到管理层，根据考核评分系数发放。一月核算，4 月发放，发放前离职一律不享受该项分红。核算公式为：（实际年利润-目标年利润）月平均考核分数=在职分红3， 年终奖激励法：针对所有正式员工，在发放前未提出辞职，在岗期如受公司处分一次扣减 30%，受处分两次扣减 60%，受处分三次取消享受年终奖激励。如正式员工未满全年的根据满月出勤的月数12 再乘景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220113以百分比。年终奖核算公式为：岗位底薪（考核平均分100%）（满月出勤数12）=年终奖4， 注册股份激励法：管理层连续

6、3 年在职并每年完成目标考核，就有机会获得终身股份分红，可工商注册。具体细节见股份认购合同 。3、公司运营激励对象人事构架图。总 经 理 1 人店 长 1 人财务总监 1 人工程维修1人销售主管1人餐厅2人客房主管1人收银员3人服务员4人收银员3人保安员7人棋牌主管1人服务员5人行政文员 1人客房领班 1 人保安主管1人景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/8202201141) 此架构图为岗位编制管理架构图。2) 此岗位编制为满员编制。行政管理人员（含总经理、财务总监、店长、部门主管、领班、行政文员）9 人，基层员工 25 人，共计 34 人。4、岗位激励细则与岗位考核

7、标准：1， 总经理，对股东会负责，负责整个团队的建设激励管理，按公司总利润在职分红法，具体方案由股东会决定。2， 店长，目标管理制店长底薪为 6000，激励方法为：1） 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算超出 20%以内（含 20%） ，超出部分按 8%分红超出 20%以上，超出部分 12%分红当月利润低于目标利润 10%（含）以内，不处罚，低于目标利润 10%-20%（含）处罚 500 元，低于目标利润 20%以上处罚 1000 元2） 在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予 1.5%分红。计算公式为：总利润（完成目标）1.5%*评分系数。在职

8、年终奖励：岗位底薪（考核平均分 100%）（满月出勤数12）年终奖3） 注册股份激励法：连续工作 3 年以上且每年完成目标考核，可给予 5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为 一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权 交割手续方可离职结算景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220115工资薪酬及分红等事项。店长每月考核评分表：考核时间为 年 月 日至 年 月 日序号 考评分项占分比列 针对岗位考评评分标准 自我评分 上级评分1 营业收入 完成比 10 分 营业收入完成比=实际营收

9、预算营收 100%，完成比例10=得分2 工作计划 完成率 15 分 根据每周工作计划进行考核，一项未完成扣减 2 分。3销售综合指标完成比15 分 （实践协议客户扩展数预计扩展数）+（实践会员扩展数 预计会员扩展数）220= 得分4 宾客卫生 满意度 10 分 因服务造成客投诉一次扣减 2 分。5 品质管理 达标率 10 分 由总经理检查酒店服务、卫生、产品质量，（检查平均分100）10+每月店长抽查次数不得少于 4 次，抽查结果跟进完成比10 2=得分6 销售推广 度 10 分 每月制定销售推广方案；微信推广（推文 3 编）、海报或者合作商推广（两个）、其他活动推广。每月完成一项加 5 分

10、。7 工资核算 5 分 每月 8 号呈交工资表及附件（考勤表及打卡记录、人事异动表、提成明细、卡号）至公司行政办公室，每项晚一天扣 2 分。8 人力储备、 招聘 10 分1、通过网上、当地招聘渠道、同行、相关培训机构根据公司的需要及实际情况做好招聘信息的宣传及人力储备。一项未跟进到位扣减 2 分。9 学习参与 度 5 分 积极参与公司组织学习活动和学习任务，（出勤率+完成率）5=得分10 员工离职 率 10 分月员工离职率不得超过 20%（其中试用期员工不纳入离职率的考核），否则此项为 0 分。员工离职率=离职人数(上月末在册人数+当月新入职人数）100%。按超过 5%扣减 1 分，以此累加。

11、总得分景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220116被考核人签字确认：评分人签字确认 ：3， 财务总监：直接向董事长负责，负责整个公司的财务，成本核算，采购，账目稽查等底薪为 5000，激励方法为：1） 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算超出 20%以内（含 20%） ，超出部分按 8%分红超出 20-30%以内（含 30%） ，超出部分 12%分红当月利润低于目标利润 10%（含）以内，不处罚，低于目标利润 10%-20%（含）处罚 300 元，低于目标利润 20%以上处罚 500 元2） 在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据

12、考核评分系数给予 1.5%分红。计算公式为：总利润（完成目标）*1.5%* 评分系数在职年终奖励核算公式为：岗位底薪（考核平均分 100%）（满月出勤数12）年终奖3） 注册股份激励法：连续工作 3 年以上且每年完成目标考核，可给予 5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为 一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权 交割手续方可离职结算景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220117工资薪酬及分红等。财务总监每月考核评分表：考核时间为 年 月 日至 年 月 日序号 考评分项占分比列

13、 针对岗位考评评分标准 自我评分 上级评分1 财务报表 15 分按时统计、提交酒店日、月、年 1、经济效益月报表2、？营业部门回收情况表3、债务债权统计表。4、管理费用统计表5、营业费用统计表6、公司损益报表7、公司负债统计表8、应收、应付款统计表等相关财务报表。一项未完成扣减 3 分。3 财产管理 15 分1、负责制定各部门财产划分与监管制度的监督与落实。2、负债公司各部门资产请购、审批、验收、入库，使用流程。3、监督、抽查各部门对固定资产、易耗品、代销品的的管理、盘点。4、严格审核公司各部门财产报损、报废、报失流程。5、建立公司资产管理档案清晰、准确登记资产管理。一项未达标扣减 3 分。4

14、 采购管理 10 分1、负责科学、合理制定落实公司采购流程。2、负责供应商的筛选和报价、确认流程。3、负责采购物品的质量验收，入库管理事项。4、负责特殊采购项目的监管与控制事项。5、负责协调、沟通与各供应商之间的联系工作。一项未完成扣减 2 分。5 资金管理 15 分1、制定公司月度、年度资金计划方案。2、统计、管理各项合同付款、非合同付款、借支款等资金控制。3、建立资金相关岗位的控制、监管制度。4、负责监管各收银、各部门备用金抽查、监管。5、负责银行对账和票据统计工作。一项未完成扣减 3 分。6 会记核算 管理 15 分1、核对财务会记报表和各项财务报表等数据。2、严格核对所有会记凭证和原始

15、单据是否齐全，发现问题及时更正。3、负责员工工资表审核与分析，发现问题及时处理。4、根据工程合同支付工程款项及转账有关待摊、递延费用。5、掌握公司各个银行余款、存款信息，做出及时调整。6、严格国家税务规定和外汇管理制度管理公司发票和相关操作流程。以上一项未完成扣减 3 分。7 费用报销 管理 5 分 严格制定各部门、各岗位费用报销权限及审核，做好相关凭证登记和数据管理。一项未监管到位扣减 1 分。8 仓库管理 10 分科学、合理建立公司总仓库的管理制度，做好仓库物质的入库审核、定期盘点、科学摆放、合理发放等相关管理制度。一项未达标扣减 1分。9 学习能力 5 分 积极组织部门和个人参加学习相关

16、业务知识，制定、落实部门培训计划。10 工作计划 完成率 10 分 根据公司年、月、周运营目标，完成部门及个人相关工作计划。一项未完成扣减 1 分。景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220118总得分被考核人签字确认：评分人签字确认 ：4， 各部门主管：负责本部门的全面工作。底薪为 3500，激励方法为：1) 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算超出20%以内（含 20%） ，超出部分按 8%分红。超出 20-30%以内（含 30%） ，超出部分 10%分红。当月利润低于目标利润 10%（含）以内，不处罚，低于目标利润 10%-20%（

17、含 20%）处罚 200 元，低于目标利润 20%（不含 20%）以上处罚 300 元。2) 业务部门（棋牌和客房）按本部门的目标计算，由部门根据公司的营收目标减去成本，核算出当月利润目标核算，非业务部门根据公司总利润目标核。在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予 0.5%分红。计算公式为：（实际年利润-目标年利润）月平均考核分数=在职分红。3) 在职年终奖励核算公司为：岗位底薪（考核平均分 100%）（满月出勤数12）年终奖4) 注册股份激励法：连续工作 3 年以上且每年完成目标考核，可给予 5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为

18、一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权 交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等。景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220119客房部主管每月考核评分表：考核时间为 年 月 日至 年 月 日序号 考评分项占分比列 针对岗位考评评分标准 自我评分 上级评分1 营业收入 完成比 10 分 营业收入完成比=实际营收预算营收 100%，完成比例10=得分2 工作计划 完成率 15 分 根据每周工作计划进行考核，一项未完成扣减 1 分。3 部门培训 15 分根据每月培训计划入职培训在岗培训周计划培训销售培训新员工消防培训等培训内

19、容，抽查部一人未培训到位扣减一分。4 宾客卫生 满意度 10 分 因服务与卫生造成客人投诉一次扣减一分。5 品质管理 达标率 10 分 由店长检查部门服务与卫生，（检查平均分100） 10=所得分部门主管每日对部门的服务与卫生必须进行全面检查。6 销售 10 分 完全理解与配合销售方案的执行落实，及时反馈销售方案的落实情况。一项未及时跟进到位扣减 1 分。7 文档管理 5 分 建立物质管理档案考勤档案行政文件记录档案培训档案部门营业报表档案一项未达标扣减一分。8 学习参与 度 10 分 积极参与公司组织学习活动和学习任务，（出勤率+完成率）5=得分9 个人管 10 分1、及时跟进岗位工作，按时

20、上下班、保证出勤率。2、保证自己的仪容仪表、行为举止符合公司要求。3、调整好自己的工作心态和同事沟通、协调能力。4、要求自己以认真、细致、负责的态度完成工作。以上一项不符合扣减 2 分。10 员工离职 率 5 分月员工离职率不得超过 20%（其中试用期员工不纳入离职率的考核），否则此项为 0 分。员工离职率=离职人数(上月末在册人数+当月新入职人数）100%。按超过 5%扣减 1 分，以此累加。景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/8202201110总得分被考核人签字确认：评分人签字确认 ：客房部领班考核评分标准：负责客房楼层日常管理考核时间为 年 月 日至 年 月 日

21、序号 考评分项占分比列 针对岗位考评评分标准 自我评分 上级评分1 代销品管 理 10 分 根据每月盘点核对数目，一个数据不清晰、明确扣减一分。3 客房卫生 20 分 因卫生造成客人投诉一次扣减 2 分，店长每周抽查，发现一间房有三项三项卫生不达标为不合格，一间房扣减 2 分。4 计划卫生 10 分 根据每月制定、落实客房计划卫生表一项未完成扣减 2 分。5 仪容仪表 15 分 根据日常店长或上级定期检查或不定期检查，发现一次有员工不合格扣减一分。6 礼貌礼节 10 分 因为礼貌礼节问题造成客人投诉扣减 2 分，根据抽查与巡查发现不合格扣减一分。7 布草管理 10 分 根据布草每月盘点数核对上月盘点数，各项数据差入必须符合，差入超过 5%一项不符合扣减一分。8 易耗品管 理 10 分 根据每月开房总数与消耗数量对比，超出应消耗数据的 1%扣减一分。以此累加。9 清洁用具 管理 5 分 清洁用具遵守以旧换新，由上级与仓库进行监督核对。发现一次扣减一分。10 客房设备 管理 10 分 由上级或公司进行抽查，发现一项未及时进行维护、保修扣减 1 分。总得分被考核人签字确认：