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物资申请与采购工作操作流程工作流程 工作内容和操作说明 责任人 1、 各部门每月初提交一份经本部门部长签字的物资领用申请单，送行政部部长汇总各部门需求计划，编制采购申请，经仓管员提供库存情况，确定当月所需购买的物资数量。2、 财务会计审核各部门领用申请单与汇总采购单的数量是否一致，无误后在汇总采购申请单上财务会计复核处签字。采购员行政文员 会计工作开始会计审核采购计划单3、在交由财务部长签字分管副总签字财务副总监签字公司总监签字批准，交由行政文员采购及财务部会计监督执行。财务部长分管副总财务副总监公司总监财务部长、分管副总、财务副总监、公司总监依次审核批复4、 临时采购由经办人提交申请，本部门部长审批后，交由财务部长签字分管副总签字财务副总监签字公司总监签字批准后交由行政文员采购。部门部长行政部长财务部长分管副总财务副总监
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