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员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依照以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由部门领导视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1、 当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、 远途出差由部门经理核准，报总经理审批。第五条 交通工具的选择标准1、 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2、 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下可采用自驾车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，由部门领导向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算各部门应对本部门的费用进行预算，并严格按照计划执行，不得超支。第七条 借款1、 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；2、 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者
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