壶关县综合检验检测中心.doc

1、1壶关县综合检验检测中心2017 年度部门决算第一部分 概况一、 本部门职责主要职能为承担全县食品、药品、农产品质量检验检测，为全县食品、药品、农产品的质量安全提供技术支撑。二、 机构设置情况壶关县综合检验检测中心为县核定的正科级建制全额拨款事业单位，隶属壶关县人民政府，成立于2014 年。核定人员编制数 10 名，其中正副职各一名，现有在册正式职工 6 名。第二部分 2017 年度部门决算公开报表2一、 收入支出决算总表2017 年收入支出决算表公开 01 表编制单位：山西省长治市壶关县综合检验检测中心 2018 年 8 月 金额单位：元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1

2、栏次 2一、财政拨款收入 1 348,931.71 一、一般公共服务支出 37 284,385.63其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.008 八、社会保障和就业支出 44 40,497.609 九、医疗卫生与计划生育支出 45 12,049.1110 十、

3、节能环保支出 46 0.0011 十一、城乡社区支出 47 0.0012 十二、农林水支出 48 2,720.0013 十三、交通运输支出 49 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 50 0.0015 十五、商业服务业等支出 51 0.0016 十六、金融支出 52 0.0017 十七、援助其他地区支出 53 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00319 十九、住房保障支出 55 25,959.0020 二十、粮油物资储备支出 56 0.0021 二十一、其他支出 57 0.0022 二十二、债务还本支出 58 0.0023 二十三、债务付息支出 59 0.00本年收入合计

4、 24 348,931.71 本年支出合计 60 365,611.34用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 61 0.00年初结转和结余 26 20,000.00 交纳所得税 62 0.00基本支出结转 27 20,000.00 提取职工福利基金 63 0.00项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 64 0.00经营结余 29 0.00 其他 65 0.0030 年末结转和结余 66 3,320.3731 基本支出结转 67 40.3732 项目支出结转和结余 68 3,280.0033 经营结余 69 0.00总计 36 368,931.71 总计 70 368,93

5、1.71注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、 收入决算表2017 年收入决算表公开 02 表编制单位：山西省长治市壶关县综合检验检测中心2018 年 8月 金额单位：元项目支出功能 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位其他收入4分类科目编码上缴收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 348,931.71 348,931.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 264,426.00 264,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务

6、261,289.00 261,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010350 事业运行 261,289.00 261,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020129 群众团体事务 3,137.00 3,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012999 其他群众团体事务支出 3,137.00 3,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 40,497.60 40,497.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 40,49

7、7.60 40,497.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40,497.60 40,497.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 12,049.11 12,049.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 12,049.11 12,049.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 12,049.11 12,049.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 6,00

8、0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130599 其他扶贫支出 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 25,959.00 25,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 25,959.00 25,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 25,959.00 25,959.00 0.00 0.0

9、0 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表2017 年支出决算表5公开 03 表编制单位：山西省长治市壶关县综合检验检测中心 2018 年 8 月 金额单位：元项目支出功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 365,611.34 362,891.34 2,720.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 284,385.63 284,385.63 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 26

10、1,289.00 261,289.00 0.00 0.00 0.00 0.002010350 事业运行 261,289.00 261,289.00 0.00 0.00 0.00 0.0020129 群众团体事务 3,137.00 3,137.00 0.00 0.00 0.00 0.002012999 其他群众团体事务支出 3,137.00 3,137.00 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 19,959.63 19,959.63 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 19,959.63 19,959.63 0.00 0

11、.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 40,497.60 40,497.60 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 40,497.60 40,497.60 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40,497.60 40,497.60 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 12,049.11 12,049.11 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 12,049.11 12,049.11 0.00 0.00 0.00 0.00210110

12、2 事业单位医疗 12,049.11 12,049.11 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 2,720.00 0.00 2,720.00 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 2,720.00 0.00 2,720.00 0.00 0.00 0.002130599 其他扶贫支出 2,720.00 0.00 2,720.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 25,959.00 25,959.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 25,959.00 25,959.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102

13、01 住房公积金 25,959.00 25,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。6四、财政拨款收入支出决算总表2017 年财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：山西省长治市壶关县综合检验检测中心 2018 年 8 月 金额单位：元收 入 支 出金额项 目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 348,931.71 一、一般公共服务支出 31 284,385.63 284,385.63 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00

14、二、外交支出 32 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 38 40,497.60 40,497.60 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 39 12,049.11 12,049.11 0.0010 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.0

15、0 0.0012 十二、农林水支出 42 2,720.00 2,720.00 0.0013 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00718 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 49 25,959.00 25,959.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00

16、0.0021 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.0022 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00本年收入合计 24 348,931.71 本年支出合计 77 365,611.34 365,611.34 0.0025 78 年初财政拨款结转和结余 26 20,000.00 年末财政拨款结转和结余 79 3,320.37 3,320.37 0.00一、一般公共预算财政拨款 27 20,000.00 基本支出结转 80 40.37 40.37 0.00二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转

17、和结余 81 3,280.00 3,280.00 0.0029 82 总计 30 368,931.71 总计 83 368,931.71 368,931.71 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开 05 表编制单位：山西省长治市壶关县综合检验检测中心 2018 年 8 月 金额单位：元项目支出功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 365,611.34 362,891.34 2,720.0

18、08201 一般公共服务支出 284,385.63 284,385.63 0.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 261,289.00 261,289.00 0.002010350 事业运行 261,289.00 261,289.00 0.0020129 群众团体事务 3,137.00 3,137.00 0.002012999 其他群众团体事务支出 3,137.00 3,137.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 19,959.63 19,959.63 0.002019999 其他一般公共服务支出 19,959.63 19,959.63 0.00208 社会保障和就业支

19、出 40,497.60 40,497.60 0.0020805 行政事业单位离退休 40,497.60 40,497.60 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40,497.60 40,497.60 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 12,049.11 12,049.11 0.0021011 行政事业单位医疗 12,049.11 12,049.11 0.002101102 事业单位医疗 12,049.11 12,049.11 0.00213 农林水支出 2,720.00 0.00 2,720.0021305 扶贫 2,720.00 0.00 2,720.002130

20、599 其他扶贫支出 2,720.00 0.00 2,720.00221 住房保障支出 25,959.00 25,959.00 0.0022102 住房改革支出 25,959.00 25,959.00 0.002210201 住房公积金 25,959.00 25,959.00 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）公开 06 表9编制单位：山西省长治市壶关县综合检验检测中心2018 年 8月 金额单位：元经济分类科目编码科目名称 金额 其中：基本 支出经济分类科目编码科目名称 金额

21、 其中：基本 支出经济分类科目编码科目名称 金额其中：基本支出301工资福利支出 285,206.71 285,206.71 302商品和服务支出 34,735.63 32,015.63 309基本建设支出 0.0030101 基本工资 111,574.00 111,574.00 30201 办公费 7,568.00 7,568.00 30901房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 14,644.00 14,644.00 30202 印刷费 5,685.00 5,685.00 30902办公设备购置 0.0030103 奖金 13,370.00 13,370.00 30203 咨询费

22、0.00 0.00 30903专用设备购置 0.0030104其他社会保障缴费 12,049.11 12,049.11 30204 手续费 0.00 0.00 30905基础设施建设 0.0030106伙食补助费 0.00 0.00 30205 水费 690.00 690.00 30906 大型修缮 0.0030107 绩效工资 93,072.00 93,072.00 30206 电费 1,135.63 1,135.63 30907信息网络及软件购置更新0.00 30108机关事业单位基本养老保险缴费40,497.60 40,497.60 30207 邮电费 1,100.00 1,100.00

23、 30908 物资储备 0.00 30109职业年金缴费 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 0.00 30913公务用车购置 0.0030199其他工资福利支出 0.00 0.00 30209物业管理费 0.00 0.00 30919其他交通工具购置 0.00303 对个人和 45,669.00 45,669.00 30211 差旅费 4,700.00 1,980.00 30999 其他基本 0.00 10家庭的补助建设支出 30301 离休费 0.00 0.00 30212因公出国（境）费用0.00 0.00 310其他资本性支出 0.00 0.0030302 退休费 0.0

24、0 0.00 30213维修（护）费 5,610.00 5,610.00 31001房屋建筑物购建 0.00 0.0030303退职（役）费 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 31002办公设备购置 0.00 0.0030304 抚恤金 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 31003专用设备购置 0.00 0.0030305 生活补助 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 31005基础设施建设 0.00 0.0030306 救济费 0.00 0.00 30217公务接待费 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.0

25、0 0.0030307 医疗费 0.00 0.00 30218专用材料费 0.00 0.00 31007信息网络及软件购置更新0.00 0.0030308 助学金 0.00 0.00 30224被装购置费 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.0030309 奖励金 0.00 0.00 30225专用燃料费 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.0030310 生产补贴 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.0030311住房公积金 25,959.00 25,959.00 30227委托业务费 0.00 0.00 31011地上附着物和青苗补偿0.00 0.0030312 提租补贴 0.00 0.00 30228 工会经费 3,137.00 3,137.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.0030313 购房补贴 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 0.00 31013公务用车购置 0.00 0.00