(KPI)绩效考核指标.doc

1、 1-15 部门经理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第一节 -总经理考 核 指 标指标类别 指标项 考评上报/内容 考评方法 考评主体销售收入 10% 保证公司年度经营目标的实现 是否达到董事会下达的销售收入指标 董事会利润额 10% 满足股东盈利性要求 是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标) 董事会市场占有率 10% 保证长期利润的实现 是否达到董事会下达的市场占有率的指标 董事会应收账款 10% 保证合理的现金流量，防止财务危机 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次 董事会任务绩效80%重要任务完成率 10% 董事会下达的其他任务，如上市等 任务目

2、标与完成情况对比 董事会预算控制 4% 保证公司预算的计划性 不超过董事会批准预算 董事会关键人员流失率 3% 合格证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 % 董事会管理绩效10%全员劳动生产率 3% 提高生产效率和经营效率 劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高 % 董事会绩 效能力0% 能力素质董事会副总经理、总工2-15 部门经理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第二节 -生产部副总经理考 核 指 标：指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体采购及时率 10 及时供货，满足生产需要 采购及时率=按时交货的总

3、值/计划采购的总值100不低于 总经理产品供货及时率 10 及时供货，提高客户满意度 产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值100不低于 (否决性指标) 总经理开箱合格率 10 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 总经理废品率 10 降低生产过程中的原材料浪费 废品率=(生产投入生产产出)/ 生产投入100不低于 总经理半成品库存周转天数 10 降低材料、半成品库存成本 库存周转天数=360 天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天 总经理重要任务完成情况 20 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按

4、期完成 总经理预算制定、执行情况 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理任务绩效70全厂有无重大安全事故 3 保证生产过程中的安全 期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核(否决性指标) 总经理关键人员流失率 3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理管理绩效10 下属行为管理 4 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源统计数据)周边绩效5 预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理其他副总经理绩效能

5、力 10能力素质专业知识及技能4总经理其他副总经理3-15 部门经理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第三节-行政副总经理考 核 指 标：指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体建立建设完善性 4 制度建设的情况 更新、制定管理制度达到预定目标要求 总经理公司网站内容的更新频率4 考核公司对外形象宣传的执行情况 内容更新的周期符合预定要求 总经理公司在媒体上报道的次数4 公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量 总经理公司网络运行的稳定性 4 检查网络建设维护情况 公司网络运行故障次数行 总经理上市工作的执行情况 4 检查上市工作的

6、活动推进情况 期初确定的里程碑 总经理公司环境卫生情况 4 检查公司环境保护情况 卫生检查、抽查不合格记录数 总经理公司安全情况 4 检查公司消防、保卫、出车等安全情况 发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标) 总经理员工满意度 10 检查员工对后勤的满意度 员工满意度调查与上年对比情况 总经理(人力资源部组织问卷调查)固定资产状况 4 公司资产的使用发问 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响 总经理信息批露工作完成情况 4 执行董秘工作 是否发生信息不真实后果 董事会任务绩效70重要任务完成情况 20 公司下达的重大活动 期初确定的里程碑(包括

7、确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成 总经理预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理下属行为管理 3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源部统计数量)关键人员流失率 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 总经理绩效管理绩效周边绩效 10 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行 总经理其他副总经理能力 10 能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理4-15 部门经理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第四节 -技术副

8、总经理第五节考 核 指 标：指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体开发任务完成情况 20 产品及时完成 开发任务里程碑(包括截止时间、阶段性成果、完成质量)期末通过技能管理委员会评审情况 总经理新产品立项数量 5 检查技能创新情况 新产品与立项数量与预定目标比较 总经理研发产品的产品化率 5 引导研发部门根据生产可行性进行性研发 根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评 总经理新产品投入市场的稳定性5 提高研发质量，追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数 总经理技术信息搜集有效性 3 完善公司信息搜集基础工作，

9、为新产品提供信息支持 技术信息系统建立与资料搜集完整情况 总经理技术文档整理规范性 4 加强公司技术管理基础工作，为今后好支持 软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求 总经理ISO9000 系列认证及年检的情况 3确保公司通过 ISO9000 系列认证和得到持续的执行 以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价 总经理开箱合格率 5 确保产品质量 产品现场开箱合格率不你于 总经理任务绩效70重要任务完成情况 20 公司下达的重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，

10、是否有超预算的情况 总经理(人力资源部统计数据)下属行为管理 4 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理管理绩效关键人员流失率 3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理绩效周边绩效 部门合作满意度 4 促进部门配合，保证公司业务正常运行 相关部门评价总经理其他副总经理5-15 部门经理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第六节 -总经理助理考 核 指 标：指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体产业化建设的执行情况 40 保证产业化建设的保质保量完成 期初确定里程碑的完成情况 总经理任务绩效

11、70 重要任务完成情况 30 公司下达的重要活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效10预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理绩效周边绩效10部门合作满意度 4 促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价 总经理其他副能力 10 能力素质专业知识技能 总经理能力 能力素质专业知识及技能总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部6-15 部门经理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第七节 -总经理办公室主任考 核 指 标：指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主

12、体制度建设完善性 0，10 制度建设的情况 更新、制定管理制度达到预定目标要注 主管副总经理公司网站内容更新的频率10，5考核公司对外形象宣传的执行情况 内容更新的周期符合预定要求 主管副总经理公司在媒体上报道的次数15，10公司对外形象宣传的结果 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理公司网络运行的稳定性10，5检查网络建设维护情况 公司网络运行故障次数行 主管副总经理上市工作的执行情况 10 检查上市工作的活动推进情况 期初确定的里程碑 主管副总经理任务绩效70重要任务完成情况 10 公司下达的重大活动 期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检

13、查是否完成主管副总经理预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管副总经理下属行为管理 3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管副总经理管理绩效10关键人员流失率 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理其他部门绩效周边绩效季 20年 20部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价 主管副总经理其他部门能力 10 能力素质专业知识技能 行政副总直接下属7-15 部门经理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第八节 -行政部经理考 核 指 标

14、：指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体公司环境卫生情况10，5检查公司环境保护情况 卫生检查、抽查不合格记录数 主管副总经理公司安全情况 10，10 检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)主管副总经理员工满意度 0，5 检查员工对后勤的满意度 员工满意度调查与上年对比情况 主管副总经理固定资产状况 4 公司资产的使用发问 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响主管副总经理后勤支持投诉率 5，5 为工作开展提供后勤保障 其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数 主管副总经理任务绩效70重要任务完成

15、情况15，0公司下达重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理预算制定、执行情况 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 主管副总经理下属行为管理 3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 主管副总经理管理绩效10关键人员流失率 3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理绩效周边绩效季 20年 20部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价 主管副总经理其他部门能力 10 能力素质专业知识技能 行政副总直接下级8-15 部门经

16、理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第九节 -财务部经理考 核 指 标：指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体财务报表完成及时性5，5保证财务报表按时完成 每月、每年的报表及时完成 总经理财务信息有效性 10，5 为管理决策提供依据 定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理财务监督情况 5，5 进行财务控制 日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏 总经理财务工作准确性 5，5 合理使用资金，降低资金成本 会计核算，财务报表未出现差错 总经理财务费用控制 5，5 进行全公司费用控制 严格审核各部门预算执行，未发生审核错误 总经理税务处理效果

17、5，5 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷)总经理资金供应及时性 及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失 总经理任务绩效70重要任务完成情况15，10公司下达和重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理 3 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率违章事件总量 总经理管理绩效季 10年 10关键人员流失率 3 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失

18、率低于 总经理绩效周边绩效季 20年 20部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价 总经理能力 10 能力素质专业知识及技能 总经理直接下级9-15 部门经理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第十节 -人力资源部经理考 核 指 标：指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体保员供应10，5保证人员供给 主管以、技术、营销等 关键岗位空缺亲不高于 总经理招聘效果10，5保证招聘质量 新员工试用不合格的比例不超过 总经理培训效果10，10培训计划执行情况 培训效果满意度调查 总经理人员教育结构提高程度 0.5促进员工自我教育、引进高素质人员全体员

19、工受教育平均年限提高数 总经理考核、薪酬工作差错次数15，10提高计算准确率 考核、薪酬计算错误次数 总经理员工流失率 0.5 降低人员流失率 年员工流失率不超过 总经理任务绩效季 60年 50重要任务完成情况15，10公司下达的重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况下属行为管理 4 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量管理绩效季 10年 10 关键人员流失率 3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 绩

20、效周边绩效季 20年 20部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价 主管副总经理其他部门能力咸：季 10年 20能力素质专业知识及技能 能力素质专业知识及技能 总经理人力资源部人员10-15 部门经理修改： 行政人事部审核： 副总经理复核： 董事长审批：第十一节 -营销部经理考 核 指 标：指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体销售收入25，15保证公司年低销售目标的实现 是否达到预定销售收入指标的(否决性指标) 总经理市场占有率 0.5 保证长期利润的实现 是否完成市场占有率指标 总经理应收账款 0.10 保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销

21、售收入/当年平均应收账款： 次总经理(财务统计数据)客户满意度15，5保证公司业务正常运行 由于营销人员服务原因的客户投诉次数 总经理预生产需求预测准确性5，10保证满足市场需求，降低库存成本 供货及时率不低于 成品库存周转天娄不超过 天总经理任务绩效季 60年 50重要任务完成情况15，10公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理预算控制情况 4 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理下属行为管理 4 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源部统计数据)管理绩效季 10年 10关键人员流失率 3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理绩效周边绩效季 20年 20部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价 总经理其他部门能力季 10年 20能力素质专业知识及技能 能力素质专业知识及技能 总经理营销部员工