2018年绩效方案.doc

1、*公司2018 年绩效考核实施工作计划目标概述为了更好的引导员工的行为，加强员工的自我管理，提高员工的工作绩效，进而提升公司整体绩效，保证企业经营目标的实现，实现员工与公司双赢的目的。人力资源部将绩效考核列为重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。具体实施计划：1.2018 年 月 日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交总经理办公室审议通过。2.自 2018 年 月 日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。3.具体设想1)建立基本考核制度建立起基本考核的形式、项目、办法与考核情况跟踪、运用等方式，保证绩效考

2、核工作的良性运行。2)建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。3)建议推行全员绩效考核为达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的，建议对全体员工进行绩效考核。4.本年度绩效考核工作的起止时间为 2018 年 月 日到 2019 年 月 日。注意事项：1.绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。2.绩效评价体系对于公司来说还是一件

3、新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。3.绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。需支持与配合的事项：1.修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管负责人及董事会共同审议。2.为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。 相关说明 ： 绩效考核表将员工工作中涉及的方方面面进行了仔细的划分，为每一项工作的完成设置了考核的量化指标，客观公正

4、评价员工的工作业绩、工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。人力资源部在推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。实施方案一、绩效考核方案要点1、考核内容：月度提成、营业额考核、年度利润考核；2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核；3、每月设置营业额目标；4、所有提成均按营业额额计提；5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2018 年 月 日开始实施；6、月度提成当期只发放提成的 80%，20%留存发放。二、组织架构和职责序号 职

5、务 姓名 职责1 运营经理 平台的产品策划、整个商城的运营方案执行2 类目运营供应商管理、类目的管理、产品管理、电商运营3 平面设计 平面设计、产品设计（照片）、商场装修4 推广策划 活动策划、活动统筹、活动执行、推广5 销售/客服 销售、售前、全部售后、订单处理6 财务 财务、数据录入7 后勤 培训、人事行政事务、后勤配合三、2018 年经营目标四、2018 年提成计算方式（一）月度提成1、以当月营业额为提成基数；2、部门一般岗位的月度提成：个人营业额（G） 提成比例营销人员 电商运营 技术设计 推广策划 后勤G 万元G 万元销售数据G 万元，超业绩 X 按以下比例提成2018 年商场经营目

6、标项目 年目标 月目标 备注销售额/万 xxx xxx营业利润/万 xxx xxx营业利润率 xxx xxx注：营业利润已计算部门所有员工（除经理）的提成。X 万元万元X 万元万元X 万元X 万元团队营业额（T） 提成T 万元 万元T 万元T 万元团队订单（促销、公共、分销商订单）以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配3、主管负责人、经理/总监的月度提成：总业绩营业额额 提成比例万及以下X 万X 万主管负责人万以上经理/总监 部门其他人员提成平均额的？倍4、考核得分对应绩效发放比例：（二）营业额考核及提成说明1、月目标完成率达 %或以上，所有人员按正常提成；2、如月目标完成率未达 %，部门经

7、理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照营业额完成比例计提；3、营业额年度结算，如果年季的总营业额达标，超过目标营业利润部分按比例分配。若当年总体营业额未达标，则提成奖金不发放。4、原则上，月营业目标为前 3 个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月 8 日前确定并公布。5、当期只发放月度提成的 80%，20%留存于后续发放。6、开始考核时间：2018 年 月 日（三）年度利润考核1、考核周期：年度2、年度超利润奖励标准：超过目标营业利润部分的 %；3、奖金分配原则：经理 %，主管负责人 %,剩余的 50%按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。4、年度亏损扣罚标准：按

8、亏损额的 10%扣罚，扣罚只限于经理。5、超利润奖励发放方式：年度结算。6、开始考核时间：2018 年（四）部门经理的扣罚说明部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计到下月，直至年度结算为止，年度结算时不够扣除的，则不累计到下一年度扣罚。（五）留存发放说明1、结算时间：2 次结算，首次在次年 1 月结算上年 4 至 12 月的留存，末次在次年 5 月结算本年 1 至 3 月的留存；2、发放时间：首次在次年 2 月份（春节前）发放，末次在次年 5 月发放；3、发放额度的确定：首次发放由总经办与财务部评估过去 3 个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；末次发放则由财

9、务部根据实际情况进行结算。5、绩效计算方法（1）发放部分1、部门经理：月度：（月度提成 +奖罚）* 80% * KPI 考核发放比例年度：（年度提成 +奖罚- 亏损扣罚+浮动工资）* KPI 考核发放比例2、销售客服人员：（月度提成 * 80% + 年度超利润奖励）* KPI 考核发放比例3、其他人员： 月度提成 * 80% + 年度超利润奖励 （2）留存部分1、部门经理、客服人员：月度提成 20%留存2、其他人员：月度提成 20%留存*KPI 考核发放比例3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。六、员工绩效奖金的发放原则1. 部门人员中途离职，提出日到办理离职日绩效按 50%计算，留成提成取

10、消；2. 如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯；3. 月度、年度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核；七、附表：各岗位绩效考评表八、本制度从 2018 年 月 日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。解释权归管理部所有。 人事行政部2018.02.08经理/总监 月度绩效考评表被考评者： 考评期： 考评项目 考评内容 权重 考评标准 自评 上级评分净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在 %以上主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到 万元利润额 10% 考核期内利润额达到 万元总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到 %以上财 务 类（50%）成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到 %以上年度发展战略目标完成率10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 %新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在 %以上内部 运营 类（25%）运营合伙人计划完成率10%考核期内运营合伙人计划完成率在 %以上客户类（15%）市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到 %以上