1、采购部绩效考核方案一、岗位职责一 负责物资采购。按采购计划单执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。二 负责采购比价。具体执行采购过程的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益。三 制定大宗物资调价方案的拟草。四 供应商考评。负责供应商的选择、评价、考核和清退。五 编制付款计划。负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。六 办理物资入库手续。七 采购发票的取得和审核。八 办理料废退赔和不合格品清退。九 原材料积压物资处置。主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。十 供应商信息和行业信息的搜集整理。十一 采购合同的签定和归档整理。十二 建立主要原材料采购台账。十
2、三 发布本部门信息，落实其它部门的管理要求。十四 执行公司管理程序和规范性文件二、绩效考核考核项目分值 考核内容 扣分项/每分值 10 元 考核人采购订单按时完成率 20 考核主要原材料订单完成的时效性停工断料一次扣 5 分，未按时间到位扣 2 分，紧急采购加价一次扣 2分。 生产部采购成本控制 15考核主要原材料市场调价的及时性合理性,辅助材料价格定期询价比价,分月下达目标未在规定时间内做好调价程序每次扣 2 分，未在规定时间内完成询价、降价程序扣 2 分。 财务总监采购计划执行度 15 考核超计划采购或无计划采购超计划采购一次扣 2 分，无计划采购扣 5 分。 计划管理员不良品处理 10收
3、到不良品检验单后 3 日内作出处理意见,超过时限扣分.对仓库内积压一年的物资退/换货,予以奖励.未在规定时间内完成处置扣 2 分，拖延一个月扣 5 分。完成积压物资清退任务奖励 5 分。 质检部供应商管理 10新品开发采购总量超过 2 万只,则必须经过询价核价定价程序确定批量供货价;供应商资质审查合格,档案完整新品超过试用量未完成定价程序扣2 分，拖延一个月扣 5 分。供应商资质不合格、档案不全扣一分。 财务部日常内部管理 10采购合同整理归档,台账归档完整性，发票入账及时，保密工作无疏漏。档案工作混乱扣 2 分，发票入帐不及时扣 2 分，保密工作有疏漏扣 2分 总经办出勤率 5 按公司出勤制度考核迟到早退累计五次以上，每一次扣1 分。旷工一日扣 2 分。 总经办临时性任务 10 总经理发布，在规定时间内完成。未按时完成扣 2 分，当月未完成扣5 分。 总经理信息化办公 5 上传下达、部门沟通使用信息化手段未使用电脑网络完成信息传送，每次扣 1 分。 总经办
