企业绩效管理计划书.doc

1、12目录第一章 企业介绍及组织架构1、 企业简介2、 集团的企业组织架构三、组织结构主要部门介绍四、公司的人力资源部组织结构五、集团的人力资源质量和数量六、集团未来规划第二章昆明天易集团关键绩效指标 KPI 设计一、企业战略分析二、鱼骨图分析三、构建企业关键绩效指标库四、昆明天易集团关键绩效指标 KPI 分接矩阵表五、关键绩效指标权重设定六、部门及个人绩效指标提取第三章 昆明天易集团绩效监控公司的组织状况公司的个人状况第四章昆明天易集团绩效评价第五章 昆明天易集团绩效反馈0第一章 企业介绍及组织架构一、企业简介昆明天易集团创立于 2000 年，到 2016 年已经形成商业地产、高级酒店、文化旅

2、游和连锁百货四大核心产业。2016 年，企业资产 1000 亿元，年收入 300 亿元，年纳税 50 亿元，净利润超过 100 亿元。昆明天易集团是全国商业地产行业的领先企业，截至 2016 年，已在全国开业 50 座商场，持有物业面积规模全国排名前列。昆明天易集团拥有全国性的商业地产建设团队、全国性的商业管理公司，形成了商业地产的完整产业链。昆明天易集团已在全国开业运营 30 家五星级和超五星级酒店。同时，昆明天易集团拥有全资的五星级度假酒店品牌。昆明天易集团是中国知名的文化企业，注册资金 10 亿元，资产 100 亿元，2016 年收入 300 亿元，已进入电影院线、影视制作、影视产业园区

3、、舞台演艺、电影科技娱乐、主题公园、连锁娱乐、报刊传媒、字画收藏、文化旅游区等10 个行业。截至目前，共拥有 1000 块电影屏幕、50 家量贩 KTV，开发多个旅游项目。昆明天易集团截至 2016 年在北京、上海、广州、深圳、南京、成都、武汉等地开业 50 家百货店。 二、集团的企业组织架构昆明天易集团学习国内外先进企业建设，以企业发展战略为本，开拓创新，大胆实践，形成了现阶段企业组织架构：董事长总裁副总裁 副总裁 副总裁 副总裁财 务 部投 资 部 集 团 办 公 室企 业 文 化 部审 计 部法 律 事 务 部人 力 资 源 部信 息 工 程 部规 划 研 究 部商 管 总 部酒 店 总

4、 部百 货 公 司发 展 部商 务 部商 地 研 究 部项 目 中 心成 本 控 制 部安 监 客 服 部院 线 总 部1三、组织结构主要部门介绍1、人力资源管理部：人力资源管理部负责集团人力资源全面管理工作，包括组织架构、人员编制、招聘、考核、薪酬福利、劳动关系管理等。人力资源管理部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。2、财务部：财务部对集团范围内所有财务人员进行垂直管理，负责全集团范围内融资、税务筹划、会计核算、预算编制、经营指标考核、境外业务、资金安全等财务工作的全面管理。财务部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。3

5、、集团办公室：办公室负责集团行政工作的全面管理，包括接待、文秘、档案、印章、车辆等服务保障工作。办公室主任是本部门管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。4、信息工程部：信息工程部负责集团各类信息系统的规划、研发、运维、网络及安全等工作。信息工程总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。5、投资部：投资部负责全集团境内外资本市场运作，境内外项目投资并购，海外地产项目投资，境内外并购项目的投后管理，并负责全集团各公司工商登记监督管理。投资部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。6、计划管理部：计划管理部负责对项目系

6、统、酒店建设及经营系统（包括商管、酒店管理、百货、院线、大歌星等）的开发计划进行审核、监督和考核。主要职能包括：计划编制与调整、计划监督与考核、计划协调与仲裁。计划管理部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。7、成本控制部：成本管理部负责全集团供方品牌库管理，监督与检查全集团招标、采购、预结算等成本业务。成本管理部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁自律等工作全面管理的第一责任人。8、法律事务部：法律事务部负责集团法律事务的全面管控，包括制度制订、合同范本制订、合同审核及小签确认、各类诉讼及仲裁案件管控、律师聘请及考核、知识产权管理等。法律事务部总

7、经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。9、企业文化部：企业文化部负责集团企业文化建设与管理，包括制度建设、媒体关系维护、集团媒体采编、文化活动组织等工作。企业文化部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。10、客户投诉服务中心：客户投诉服务中心负责集团客户投诉与客户服务的监督和管理。客户投诉服务中心总经理是本中心业务管理指标、团队建设、费用预算、安全工作和廉洁等全面管理的第一责任人。11、安全监督部：安全监督部负责对集团的安全工作进行和管理，包括制度建设、监督检查、宣传培训、考核、财产保险等。安全监督部总经理是本部门管理指标、团队

8、建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。12、党委工作部：党委工作部负责集团党建、工会的全面管理，包括党组织建2设、宣传教育、组织关系管理、纪检监察、工会建设等工作。党委工作部部长是本部门管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。13、审计部：审计中心负责独立对全集团范围内所有事项进行监督、审核、评价。审计内容主要包括制度执行、财务收支、项目建设、运营管理、团队管理等。审计部总经理是本中心管理指标、团队建设、安全工作、廉洁等全面管理的第一责任人。四、公司的人力资源部组织结构1、规划部经理在人力资源部总监的领导下，根据本企业整体发展战略，科学预测、分析企业在环境变化中的人力资

9、源供给和需求情况，制定必要的政策与措施，确保企业在需要的时间和需要的岗位上获得需要的人才，从而保证企业战略发展目标的如期实现。2、招聘、调配经理根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度人员招聘计划；建立和完善公司的招聘流程和招聘体系;利用各种招聘渠道发布招聘广告寻求招聘机构；执行招聘、甄选、面试、选择、安置工作；进行聘前测试和简历甄别工作；充分利用各种招聘渠道满足公司的人才需求；建立后备人才选拔方案和人才储备机制。 3、培训部经理主要负责公司人力资源培训计划的实施，挖掘员工潜能，提供员工综合素质，达成公司人力资源培训目标。4、文化部经理主要负责企业文化规划的制定；改进员

10、工关系；企业 CIS 的策划规划；企业文化理念、故事案例、典型的提炼和挖掘；企业文化的宣传、推广、人力资源部规划中心人力资源总监薪酬福利中心招聘调配中心 文化与培训中心 绩效管理中心规 划 部 经 理招 聘 部 经 理调 配 部 经 理绩效办公室主 任考 核 经 理培 训 部 经 理文 化 部 经 理福 利 部 经 理薪 酬 部 经 理文员 文员文员专员 专员 专员 专员 专员专员3检查和考评；VI 系统的策划和实施管理；企业文化相符性的审核和管控。 5、考核经理在绩效办公室主任的直接领导下完善、监督公司考核绩效管理体系，建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；根据不同阶段绩效考

11、核管理要求，调整绩效考核标准；监督控制各部门绩效考核过程，不断改进完善绩效管理体系；根据考核结果，提出各级人员的薪酬调整、职位调动、培训计划等建议，为领导决策提供数据支持； 制定员工激励措施和计划，提高员工工作积极性。6、薪酬、福利部经理负责起草公司年度薪酬规划及福利计划；参与制定、调整薪酬福利政策；定期收集市场薪酬信息和数据；根据公司业务发展情况和市场水平 制定合理薪酬调整实施办法；.按时完成人工成本、人工费用的分析报告并及时更新维护员工资料库；.制作公司每月的工资报表，按时发放工资；办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等社会保险和基金，管理休假。7、文员、专员负责具体的执

12、行任务五、集团的人力资源质量和数量现在昆明天易集团在人力资源 管理上形成了三级体制 集团总部人力资源部、各业务系统人力资源部、各地公司人力资源部。截 止 至 2016年 4月 1 日 止 ， 集 团 共 拥 有 员 工 3000人 。 企 业 给 予 男 女 平 等 的 工 作 机会 ， 在 企 业 员 工 中 有 56.7%的 男 性 员 工 ， 1700 人 ， 43.3%的 女 性 员 工 ， 1300 人 。 昆明天易集团是一家高 学 历 企 业 ， 从 员 工 学 历 来 看 ， 本 科 及 以 上2500人 ， 高 达 全 体 员 工 的83.30%； 专 科 至 本 科 有 20

13、0人 ， 占 全 体 员 工 的 6.60%； 高 中 至 专 科 有 90人 ， 占 全 体 员工 的 3%： 高 中 以 下 有 10人 ， 仅 占 全 体 员 工 的 0.3%。 昆明天易集团可以称得上是一家年轻企业，企 业 员 工 大 多 数 是 优 秀 的 青 年 员 工 40岁 以 上 的 员 工 仅 占 企 业 的 13.33%。 在企 业 良 好 的 氛 围 和 政 策 条 件 下 ， 优 秀 的 老 员 工 数 量 不 断 增 长 。 三 年 以 上 的 老 员 工 高 达33.3%。以 3月 份 员 工 数 据 作 分 析 为 基 础 。昆明天易集团人力资源数量质量结构图：

14、1、 员 工 的 学 历 结 构 ：学 历 人 数 （ 比 例 ）本 科 及 以 上 专 科 至 本 科 高 中 至 专 科 高 中 以 下3000 2500 （ 83.30%）200（ 6.60%） 90 (3%) 10 （ 0.30%）42、 男 女 比 例 ：性 别 人 数 （ 比 例 ）男 女3000 1700 （ 56.7%） 1300 （ 43.3%）3、 年 龄 结 构 ：年 龄 人 数 （ 比 例 ） 18-25 岁 25-30 岁 30-35 岁 35-40 岁 40 岁 以 上3000 480（ 16%） 620（ 20.67%）1200 （ 40%）300 （ 10%）

15、400（ 13.33%）54、 员 工 的 司 龄 情 况 ：六、集团未来规划总体规划：迅速占有市场稀缺资源，像文化、金融、体育等产业资源，特别是上游产业资源；快速做大企业规模；通过并购调整产业结构。预计未来一年继续跟着经济发展趋势争取年收入增加百分之十。司 龄 人 数 (比 例 )3 个 月 内 3-6 个 月 6 个 月 -1 年 1 年 -3 年 3 年 以 上3000 120（ 4%） 340（ 11.33%）640（ 21.33%）900（ 30%） 1000（ 33.33%）6几大行业规划：1、地产方面：现阶段，面对国内行业的低潮现象，应尽快转型，减少国内中低档地产投资，着力发展高

16、档明星地产，同时逐步拓展国外市场，提高国际知名度。2、百货商场：逐步加大一线品牌的引进力度，改善商场格局，充分利用明星效应。3、文化影业：注重社会效益；与相关业态紧密结合，比如：影院+餐饮；立足形态多样化，着力于 4D、5D 电影开发；规范影院市场4、酒店方面：继续发展星级酒店，强化五星级高端酒店的市场定位，向中档商务酒店市场发展，强化中档商务酒店发展模式。拓展商务会议型酒店和度假型酒店，进行酒店管理酒店投资酒店人才培育美食汇等多业态领域的长远备战。 目前已基本完成发达城市的战略布局，下一步的重点是中级的市场拓展。5、以迪士尼，方特，欢乐谷为目标，研究开发大型游乐场项目。第二章昆明天易集团关键

17、绩效指标 KPI 设计一、企业战略分析企业简介昆明天易集团是一家以第三产业为主的综合性企业，主要业务有酒店服务、旅游服务、大型商场、影院、房地产等。企业文化集团使命：共创财富，公益社会，服务全民企业核心价值观：诚信、奉献、创新、服务企业愿景：成为服务业的明星企业SWOT 战略分析优势（S）S1 资金雄厚S2 良好的营销网络S3 高质量的优质服务S4 与多家知名企业合作S5 企业多创新型人才劣势（W）W1 行业投资成本高W2 市场占有率小机遇（O）O1 国内经济平稳发展O2 服务需求量大SO 战略（发挥优势，利用机会）1.利用良好的营销网络，凭借自身优势，短期内迅速扩大市场2.加快服务项目创新，

18、占领WO 战略（利用机会，克服劣势）1.利用网络及明星效用提高企业的知名度2.利用好合作伙伴，吸取资金；做大合作项目战略匹配优势与劣势机遇与挑战7战略描述（1）目标：公司的整体战略是吸引资金，开拓市场，扩大规模，提高资金的利用率；人才战略，吸引优秀人才，加大创新力度；品牌战略，加大网络及明星宣传，十年内成为中国服务业明星企业。（2）优势：1、启动资金雄厚；2、良好的营销网络；3、高质量的优质服务 4、与多家知名企业合作；5、企业多创新型人才 6、价格合适，服务优质（3）范围：本企业根据市场调查，定位于那些注重服务质量并对价格敏感的客户二、鱼骨图分析确定组织关键成功领域 昆明天易集团经过分析，提

19、炼出公司获得成功的五个关键成功领域：创新能力、利润增长、优质服务、人力资源、优质网络。关键成功要素是对企业战略的定性描述，具有很强的概括性和抽象性，所以要将其进一步分解为更具体的 KPI 要素。更广阔的市场威胁（T）T1 行业竞争激烈T2 受地域性限制较多ST 战略（利用优势，回避威胁）1.利用广大创新型人才，加大创新力度提升品牌形象，提高市场竞争能力2.利用合作伙伴，尽量减小地域性限制WT 战略（减少劣势，回避威胁）1.完善产业链构建，加强内部管理，提高效率，降低成本2.吸收雄厚的资金加大投资力度和创新力度，以优质的服务提高企业竞争力目标（O） 成为中国服务业明星企业优势（A） 提供低价贴心的一体化服务范围（S） 针对那些注重服务质量并对价格敏感的客户尖端技术优质网络 优质网络尖端技术先进设备营业额增长先进设备优质网络 优质网络尖端技术明星企业利润增长人力资源创新能力 优质服务 市场份额确定组织关键绩效要素昆明天易集团经过分析，关键绩效要素如下：优秀的企业先进设备市场份额市场开发营业额增长资金回收利润增长优质服务创新能力客户满意客户响应技术与产品创新尖端技术业务和服务创新人力资源员工满意度人才开发