成安交警队2018年部门预算公开.DOC

1、 成安县交警队 2018 年部门预算公开 情况说明 按照预算法有关规定 和 财政部关于印发地方预决算公开 操作规程的通知， 现将 成安县交警队 2018 年部门预算公开如下 ： 一、部门职责及机构设置情况 本单位的主要职责，保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务 .规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提 供各项有力保障。 内设机构及职责 成安县交警队，预算编码是 451，内设 7

2、个内部机构。 1、 办公室 主要负责：紧紧围绕大队党委部署，综合、协调全局工作，做好上传下达工作，搞好各部门之间的协调工作。 2、计财股 主要负责：汇总编制本单位年度收支计划，做好会计核算、分析工作、管理好本机的文件、账簿、报表、凭证等有关资料。 3、 宣教股 主要负责：围绕交通管理工作开展宣传教育，宣传贯彻交通法规，普及交通安全常识，提高广大人民群众交通安全意识。 4、 法制科 主要负责：全队民警的法律、业务知识培训，对执勤执法工作实行监督检 查。 5、 事故股 主要负责：规范事故处理工作，负责全县道路交通事故处理工作，对全县交通事故情况进行统计、分析，提出事故预防对策。 6、 车管所 主要

3、负责：贯彻实施国家、省和上级主管机关的有关车辆管理工作政策、法规和指示，负责对辖区申请机动车驾驶人员的考试和机动车驾驶证管理工作。 7、 巡警中队 主要负责：严格执法、依法、科学、文明管理辖区道路，维护交通秩序，确保安全畅通。及时向大队反映和汇报交通管理工作情况，执行好交通警卫和特勤任务，协助其他警种维护辖区治安秩序。 人员编制和领导职数 成安县交警队，人员编制 148 名 ，其中领导职数 4 个。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 成安县 交警队 事业单位 财政性资金基本保证（全额 财政 ） 二、部门预算安排总体情况 1、收入说明 2018 年预算收入 174.9

4、3 万元，其中：一般公共预算收入 174.93万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0万元，事业收入0 万元，其他收入 0 万元。 2、 支出说明 2018 年 支出预算 174.93 万元，其中基本支出 114.93 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支 出 60 万元，主要为 办案经费、装备等。 3、比上年增减变化情况 2018 年预算收支安排 174.93 万元，较 2017 年预算增加 82.23 万元，其中：基本支出增加 22.23 万元，主要为增加 人员经费 。经费支出 ： 项目支出增加 :60 万元，主要为 办案业务经费、业务装备 项目支出。 三、 机关运行经费安

5、排情况 日常公用经费安排 0 万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、会议费、招待费、转移支付，其他支出等。人员经费支出 114.93 万元，同比去年增长 24%。 增长原因是 2017 年机关事业单位统一调高了工资标准。其中，工资福利支出 95.79万元，对个人和家庭的补助支出 19.14 万元。 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年度“三公”预算支出 0 万元，其中，因公出国（境）费 0元，安排公务用车维护费 0 元，（其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0万元），公务接等费 0 万元， 2018 年“三公”经费预算减少了 0%。我单位无三公经费，特此

6、说明。 五、绩效预算情况 部门职责 -工作活动绩效目标 451 成安县交警队 单位：万元 职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 道路交通管理 根据中华人民共和国道路交通安全法有关 规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务 道路交通秩序管理 实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。 维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平

7、。 交通拥堵路段里程缓解率 98%及以上 95%及以上 90%及以上 90%及以下 道路交通事故处理与预防 组织 处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。 提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。 事故处理办结率 98%及以上 95%及以上 90%及以上 90%及以下 车辆和驾驶人管理 根据中华人民共和国道路交通安全法有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾

8、驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。 规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。 机动车管理 按照公安部号部令，开展对 掌握全县各类机动车辆的 车辆注册 98% 95% 90% 90%451 成安县交警队 单位：万元 职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。 保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二 手车和报废车的管控力度

9、，确保无故障车上路行驶。 量 及以上 及以上 及以上 及以下 交管政务管理 开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。 强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。 综合业务管理 开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广

10、，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。 加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。 开展宣传教育次数 98%及以上 95%及以上 90%及以上 90%及以下 六、 政府采购预算情况 政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合河北省政府采购集中采购目录和

11、限额标准（冀财采 201511 号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。 按照政府采购相关法律法规要求，结合我单位实际 。 本年拟用于政府采购微机等办公设备 60 万元。全年装备 55 万元，微机 5 台，单价 5000 元，打印机 10 台，单价 2500 元。 部门政府采购预算 部门（单位）名称： 451 成安县交警队 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 60 60 60

12、 60 55 全年装备 55 55 55 2.5 微机 5 5000 2.5 2.5 2.5 2.5 打印机 10 2500 2.5 2.5 2.5 七、国有资产信息 成安县交警队上年末固定资产金额为 1984.3 万元。其中：房屋价值 442.46 万元，车辆价值 421.77 万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值 1120.07 万元。本年度拟购置固定资产主要为 60 万元， 全年设备、办公设备等，已列入政府采购预算。 部门固定资产占用情况表 编制部门： 451 成安县交警队 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位 ：万元） 资产总额 1、

13、房屋（平方米） 2800 442.46 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 41 421.77 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产 1120.07 八、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的。 九、其他需要说明的事项 无其它需要说明 的事项。