吉首广播电视台部门整体支出.DOC

1、 吉首市广播电视台部门 整体支出 绩效评价报告 评价单位：吉首市广播电视台 报告时间： 2018年 7月 内封面格式 评价小组 组长： 向白麟 成员： 刘云新、尚林、杨猛、周俞林、陈绪芝、陈军 目录 1.引言 1.1 部门职责概述 1.2 部门支出描述 1.3 部门项目实施情况 2.绩效评价概述 2.1 绩效评价目的 2.2 绩效评价实施过程 2.3 绩效评价的局限性 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析） 3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析） 3.3 产出（各 指标得分情况和绩效分析） 3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析） 4.需要说明事项 5.绩效评

2、价结论 5.1 绩效评价得分 5.2 存在绩效问题 6.经验教训与建议 6.1 经验教训 6.2 建议 2017 年度吉首市广播电视台整体支出 绩效评价报告 一、 引言 为加强财政支出管理，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。根据吉首市财政局关于开展 2017 年度市本级 财政 资金绩效 自评工作的通知文件的规定和要求，我台 于 2018年 7月 上 旬正式启动了 自评 工作， 专题召开相关部门人员会议，精心部署绩效评价工作， 迅速成立了以法人代表 和部门 分管领导 组成 的 自评 工作小组， 责成台计财股 牵头 负责整体支出绩效自评的具体工作 。 我台根据整体支出绩效评价 相关 内容和

3、评价指标 体系的 要求，在全面收集、整理相关财务制度、会计资料的基础上结合实地调研、发放调查问卷等方法 对 本单位财政资金整体支出 工作中资金使用、日常管理及产生的经济社会效益进行了全面的分析总结，现将评价情况报告如下： （一）吉首市广播电视台工作职责概述 贯彻执行党中央、国务院及省、州、市有关新闻宣传、影视文艺路线方针政策和有关法规，围绕市委市政府的中心工作，为我市政治经济、社会全面发展，把握正确的 舆论导向，依法进行广播电视宣传及舆论监督工作； 负责全市广播电视台电视中心、广播中心节目的采编、制作、审核、播控工作； 负责对全市广播电视产业、城 市 有线电视网络 、农村有线电视网络及无线电视

4、 的建设和发展进行统筹规划 和 组织实施； 负责 全台的相关 经营管理工作， 组织审查广告播出， 依法开展广告经营活动； 承担全台广播电视的业务指导工作； 负责全台广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作； 会同气象部门开展气象预报和 灾害预警等社会服务工作； 组织开展其他广播电视大型宣传活动的策划、拍摄、制作和播出工作。 （二）支出对象 和范围概况 根据吉首市财政关于下达 2017 年市直部门预算的批复（吉财 2016 年 258 号）文件中相关内容确定我台 2017 年度预算支出数为 6163782 元，其中： 1、 文化体育与传媒类项下 安排电视及其他广播影视人员经费 3888450 元

5、 ； 2、社会保障和就业支出 项下安排 事业单位 在职 人员 62名基本养老 676842 元 ； 3、医疗卫生与计划生育项下安排 62名 财政供养的事业单位工作人员医疗及生育保险金 支出 359742 元 ； 4、住房保障支出项下安排 财政供养的 62 名事业单位工作人员住房公积金 支出 398748元 ； 5、商品与服务支出 项下安排全年基准公用支出预算 340000元 ，其中 ： 办公费用 31 万元、预算外资金弥补办公经费 3万元 ；6、 商品与服务支出项下安排 广播电视村村通建设维护经费、广播电视台栏目创建经费及多功能会议厅日常运行维护机房等 7个预算项目共计 :500000 元。

6、（三）当年部门 预算 实际 支出情况 经 财政审批、 市人大 会议研究通过 ，在 我台 年初 部门 预算6163782 元 的基础上，根据实际工作需 要 追加 了当年 预算1684182.99 元， 2017 年度 我台实际决算 总 支出 为 8,764,608.53元 （其中财政补助支出为 8,207,926.99 元）， 详情如下 : 1、 在职人员工资福利 全年 实际支出 6,089,294.54 元（包括电视及其他广播影视人员 工资 4570720.08 元 、 财政供养人员 社会保障缴费 1518574.46 元 ）； 2、 商品与服务支出项下 全年 实际 支出1,198,268.0

7、3 元 （包括公务接待开支 18,819.00 元、公务车辆运行与维护支出 29,642.29 元） ； 3、对个人和家庭的补助 全年实际支出 1,316,725.96元（包括 4名遗属人员生活费 21780元、“三车整治”工作人员补助生活费 4800 元、 新闻直播 工作人员晚 餐 补助支出 9144 元、 五个文明绩 效考核 奖励支出 852,431.96元、事业人员住房公积金支出 428,570.00 元） ； 二、 绩效评价概述 （一） 绩效评价目的 随着中华人民共和国预算法的颁布实施及国库集中支付、政府采购 等 制度的建立和完善， 通过开展 对 年度部门预算中整体支出 或 项目 支出

8、的 绩效目标综合评价，实现 公共 财政资源的合理配置，建立从预算编制、 执行 到 监督与评价相结合的管理制度 ， 对 于 促进我台部门预算绩效管理工作水平，强化 支出责任意识，规范资金管理 使用流程具有非常重要的现实意义 。它是增加财政公共支出的透明度，提高社会公众对 本 部门工作的信任度、满意度的有效途径，更重要的是它能及时提供重点项目建设 的有效信息，有利于合理配置资源、形成有效的财政监督约束机制，使 财政 预算 资金发挥出应有的社会经济效益。 （ 二 ） 绩效评价 的实施过程 1、回顾总结年度部门预算的编制及执行情况，通过 财务部门复核确认了本单位年度发生实际各项费用支出票据的合法性、真

9、实性及会计业务处理的准确性。 2、同时 人事部门 还对本单位现有事业 人员编制 的配置及使用情况进行了 认真清查 ，实现了人力资源的合理调配，也为下年度 我台 人员经费预算编制 工作 打下了坚实的基础。 3、全面收集整理我台部门预算的整体支出相关数据、年末决算资料及文字性材料，认真遵照财政整体支出绩效评价指标体系做好自评工作。 4、开展农村用户回访工作结合随机发放调查问卷方式收集社会各界对我们工作的意见与建议。一是 定期 召开 各乡镇 片区网络管理人员 的 座谈会，听取他们在 日常维护管理 工作中遇到的困难 及 对 农村有线、无线广播电视网络建设的建议；二是组织工作人员深入用户 家中 进行回访

10、 ， 全面 收集关于我台广播电视节目 收视率、信号 传输质量、兑现维修服务承诺 等方面的 情况 ，共发放调查问卷 100 份，收回有效问卷 91 份，进行了社会满意度调查， 对收集上来 的意 见与建议进行 了 整理概括， 并 工作中认真 加以 改进。三 是 组织全台干部职工座谈， 在 动员部署广播电视事业建设工作 同时 ， 广泛听取干部职工建议不断改进工作 。 5、通过完成上述信息反馈、收集整理工作环节，我台在专业机构的指导下，对各项指标数据进行了认真 的 复核确认，完成了本单位的整体支出绩效指标 自评 工作，并据此形成了我台的整体支出绩效评价报告。 （三） 绩 效评价的局限性 由于此次我台

11、整体支出绩效 自评工作的考核具体指标体系处于边 实践 边 摸索完善 阶段 ， 还 有待进一步细化 ； 收集反馈意见的方式也应多样化，此次调查问卷的 内容跟 发放方式 有一定的局限性， 社会受众群体覆盖面 广度不够， 造成对我们工作提出的意见与建议的收集不够全面。 该工作安排的时间较为紧凑 ，资料 的后期 整理 工作因参与人员的 个人业务素养 差异，造成对下一阶段改进 广播电视事业建设 工作的认识 深度 也有 很大不同 ，这些是我们下一阶段工作中需要 认真加以 改进的重点。 三、 部门 整体支出绩效评价分析 （ 一 ） 预算配置投入 情况 1、 在职人员 控制率分值 5 分，该项未能得分。指标：

12、在职人员控制率 =（在职人数 83名 编制数 69名） 100%=120%。 按照吉首市机构编制委员会审核确认（吉编办发 2011 年 52号文件）我台共内设 7个机构，核定全额拨款事业编制 42 名，市广播电视建设管理站归口我台管理，核定全额拨款事业编制 8名 、核定原峒河影剧院改制人员自收自支编制 4 名 。 因工作需要，经市委常委会议研究同意增加我台全额拨款事业周转编制15 名（吉编办发 2013 年 15 号文件），截止 2017 年末我台共有全额拨款事业编制 65 名、自收自支事业编制 4 名。 我台 2017年末实 有在职工作人员 83 名 ， 其中一般公共财政预算补助 62人 ，

13、当年实际 空 置 财政供养 编 制 3 名 ，其余 21 名超编聘用人员经费我台自筹，超编现象较为严重 。 2、 三公经费变动率分值 8 分，该项得分 8分。指标： 三公经费变动率 =（ 2017 年“三公经费”预算数 6.2 万元 -2016年“三公经费”预算数 7.8 万元） /2016 年“三公经费”预算数 7.8万元） 100%=-20.5%。 2017 年度我台三公经费预算控制数为 6.2 万元，其中公务接待 控制数 3.2 万元、公务用车运行维护支出 控制数 3 万元。2017 年我台实际公务接待费支出 18819 元 （我台认真执行中央八项规定，严控公务接待的范围及标准，比上年减

14、少支出 26559元，同比下降 58%） 、公务车辆运行维护支出 29642.29 元 （我台加强公务车辆管理，比上年支出增加了 834.29 元，系今年公务车辆制度改革， 公务 车辆保险费用由单位自行负担新增的部分） ， 我台 全年无出国出境 及购置公车 情况，上述 两项 支出均 严格 处于年度预算控制范围以内。 （二）预算执行 过程 1、 预算完成率分值 5分， 2017年 年末结余 15503 元是我台4名公务员年终一次性奖金因财政下拨时间较晚，无法及时办理财务手续形成支出造成的，该款已于 2018 年 1月支付完毕。故2017 年度我台 预算 完成 率 为 99.8%， 得 5分。 预

15、算完成率 =（上年结转 0 元 +年初预算 6163782 元 +本年追加预算 1684182.99 元 -年末结余 15503 元 /上年结转 0 元 +年初预算 6163782 元 +本年追加预算 1684182.99 元 ） 100%=99.8%。 2、 预算 控制 率分值 5 分， 我台 2017 年 预算控制率 为 27.3%，在 11-30%之间（含） ， 得 4 分。 预算控制率 =（本年追加预算 1684182.99 元 /年初预算6163782 元 ） 100%=27.3%。 3、新建楼堂馆所面积控制 率分值 5 分， 2017 年我台没有楼堂馆所建设项目，按满分计算。 4.

16、新建楼堂馆所投资概算控制率分值 5 分， 2017 年我台没有楼堂馆所建设项目，按满分计算。 （三）预算管理情况 1.公用经费控制率 分值 8 分， 2017 年我台预算安排公用经费支出数为 340000 元，实际公用经费支出为 325909.6 元，公用经费控制率 为 95.8%，得 8分 。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 325909.6 元 /预算安排公用经费总额 340000 元 ） 100%=95.8%， 2.“三公经费”控制率 分值 8 分， 2017 年我台公务接待实际支出 18,819.00 元、公务车辆运行维护实际支出 29,642.29元、 全年 无出国出境及

17、新 购置车辆情况， “三公经费”控制率在 100%以下 ，得 8 分 。 “三公经费”控制率 =（“三公经费”实际支出数 48461.29/“三公经费”预算安排数 62000） 100%=78.1% 3政府采购执行率 分值 5 分 ， 2017 年我台购置 会议厅投影仪及发言席等 办公设备实际支出 61470 元、对 购置数字化摄录设备 投入 98,850.00 元，两项均严格执行政府采购商品与服务流程 ，没有超出政府采购预算数，得 5 分。 政府采购执行率 =（实际政府采购 金额 160320 元 /政府采购预算数 160320 元 ） 100%=100%。 4.管理制度健全性 分值 8 分 ，我台 为 切实增强单位的内部管理水平，构建相互制约、相互监督的权力运行机制 财务内控制度，以 广播电视事业单 位财务制度、预算法及会计法等法规为指南， 通过梳理流程、落实措施、完善程序，基本建立起一个以防范风险制度管控为核心，以控制手册和评价标准为主体，以单位内部管理为基础，以外部监管部门积极引导、中介机构有效服务为支撑，全员参与、全业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系， 并 在实际工作中 不断的加以完善， 通过 明确岗位职责，补充制定了加强设备器材采购、公务