沈阳大东区残疾人联合会部门预算.DOC

1、 1 沈阳市大东区 残疾人联合会 部门预算 （ 2019 年） 2 目 录 第一部分 沈阳市大东区 残疾人联合会 概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市大东区 残疾人联合会 2019年部门预算表 一、 部门收支预算总表 二、 部门收入总表 三、 部门支出总表 四、 部门财政拨款收支总表 五、 政府经济分类对照表 六、 一般公共预算支出表 七、 一般公共预算基本支出表 八、 政府性基金支出表 九、 财政拨款政府经济分类对照表 十、 一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 沈阳市大东区 残疾人联合会 2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 沈阳市大东

2、区 残疾人联合会 概况 一、主要职责 （一）听取残疾人 意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人 遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人这间的联系，动员社会理解、 尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残 疾预防等工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）培训残疾人事业工作者。 （六）承担区政府残疾人工作协调委

3、员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 （七）负责对各类残疾人社会团体组织进行管理。 （八）开展残疾人事业的国际交流与合作。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市大东区 残疾人联合会 2019 年部门预算编 制范围的为本级单位。 4 第二部分 沈阳市大东区 残疾人联合会 部门预算公开表 表一 部门收支总表 单位：元 收入 支出 项目 预算数 功能分类 预算数 一、财政拨款收入 19,932,087 一、一般公共服务支出 三、政府性基金收入 二、外交支出 二、纳入专户管理的预算外资金 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支

4、出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 19,718,202.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 70,138.00 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输 支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 143,747.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本

5、年收入总 计 19,932,087 本年支出总计 19,932,087 上缴上级、对附属单位补助支出 上年结转及结余 结转下年 5 收入总计 19,932,087 支出总计 19,932,087 表二 部门收入总表 单位：元 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算 收入 政府性基金收入 纳入专户管理的预算外资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转及结余 合计 19,932,087 19,932,087 047 残联 19,932,087 19,932,087 047001 沈阳市大东区残疾联合会 19,932,087 19,932,087 6 表三 部门支出总表 单位：元 科目编码

6、 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 19,932,087 1,914,527 18,017,560 208 社会保障和就业支出 19,718,202 1,700,642 18,017,560 20805 行政事业单位离 退休 208,416 208,416 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 148,872 148,872 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59,544 59,544 20811 残疾人事业 19,509,786 1,492,226 18,017,560 2081101 行政运行 1,492,226 1,492,226 2081102 一般行政

7、管理事务 6,750 6,750 2081199 其他 残疾人事业支出 18,010,810 18,010,810 210 卫生健康支出 70,138 70,138 21011 行政事业单位医疗 70,138 70,138 2101101 行政单位医疗 70,138 70,138 221 住房保障支出 143,747 143,747 22102 住房改革支出 143,747 143,747 2210201 住房公积金 143,747 143,747 7 表 四 财政拨款收支总表 单位：元 收入 支出 项目 预算数 项目 一般公共预算拨款 政府性基 金拨款 一、一般公共预算拨款收入 19,932

8、,087 一、一般公共服务支出 1、预算内财力 1,921,277 二、外交支出 2、纳入预算管理的行政事业性用收费 三、国防支出 3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 四、公共安全支出 4、罚没收入 五、教育支出 5、其他收入 18,010,810 六、科学技术支出 二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 19,718,202 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 70,138 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、

9、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 143,747 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收入总计 19,932,087 支出总计 19,932,087 8 表 五 政府经济分类对照表 单位：元 政府经济科目名称 控 制 数 部门经济科目名称 预 算 数 合 计 19,932,087 合 计 19,932,087 机关工资福利支出 1,234,150 工资福利支出 1,234,150 工资奖金津补贴 808,549 基

10、本工资 421,414 津贴补贴 353,040 奖金 34,095 社会保障缴费 278,554 在职养老保险 148,872 职业年金缴费 59,544 职工基本医疗保险缴费 70,138 住房公积金 143,747 住房公积金 143,747 其他工资福利支出 3,300 医疗费 3,300 机关商品和服务支出 2,502,787 商品和服务支出 2,502,787 办公经费 258,623 办公费 76,000 邮电费 75,400 差旅费 6,000 工会经费 15,903 福利费 1,800 其他交通费用 83,520 培训费 3,300 培训费 3,300 委托业务费 115,2

11、54 劳务费 115,254 公务接待费 3,700 公务接待费 3,700 维修（护）费 9,000 维修 (护 )费 9,000 其他商品和服务支出 2,112,910 其他商品和服务支出 2,112,910 对个人和家庭的补助 16,195,150 对个人和家庭的补助 16,195,150 社会福利和救助 15,891,220 生活补助 15,888,600 医疗费补助 2,500 奖励金 120 离退休费 12,090 退休费 12,090 其他对个人和家庭 补助 291,840 其他对个人和家庭的补助 291,840 9 表六 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 科目名称 合计

12、基本支出 项目支出 合计 19,932,087 1,914,527 18,017,560 208 社会保障和就业支出 19,718,202 1,700,642 18,017,560 20805 行政事业单位离退休 208,416 208,416 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 148,872 148,872 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59,544 59,544 20811 残疾人事业 19,509,786 1,492,226 18,017,560 2081101 行政运行 1,492,226 1,492,226 2081102 一般行政管理事务 6,750

13、 6,750 2081199 其他残疾人事业支出 18,010,810 18,010,810 210 卫生健康支出 70,138 70,138 21011 行政事业单位医疗 70,138 70,138 2101101 行政单位医疗 70,138 70,138 221 住房保障支出 143,747 143,747 22102 住房改革支出 143,747 143,747 2210201 住房公积金 143,747 143,747 10 表七 1,914,527 30211 6,000 301 1,234,150 30213 9,000 30101 421,414 30216 3,300 30102 353,040 30217 3,700 30102 34,095 30226 115,254 30106 30228 15,903 30108 148,872 30229 1,800 30109 59,544 30231 30110 70,138 30239 83,520 30111 30299 33,950 30112 306,550 30113 143,747 30114 3,300 12,090 302 373,827 30201 26,000 30205 30206 2,500 30207 75,400 120 30208 291,840 30208