阳城友谊幼儿园2018部门预算公开.DOC

1、 阳城县友谊幼儿园 2018 年度部门预算公开 第一部分 阳城县友谊幼儿园 概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 阳城县 友谊幼儿园 2018 年度部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 阳城县 友谊幼儿园 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阳城县 友谊幼儿园 概况 一、主要职责 1、负责 幼儿教育法规、政策的宣传、贯彻和落实； 2、负责 实行保育和教育相结合的原则，对 3 周岁以上

2、学龄幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为幼儿家长安心参加社会主义建设提供便利条件。 二、部门预算构成单位 阳城县友谊幼儿园主要包括本单位预算。 第二部分 2018 年度部门预算 报 表 财政拨款收支总表 收 入 支 出 收入类别 金额 功能分类 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 3,667,006.00 一、 本年支出 2,667,006.00 2,667,006.00 （一）公共财政预算资金 2,667,006.00 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 1,000,000.00 （

3、三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）收回单位结余资金 （五）教育支出 2,017,146.00 2,017,146.00 其他资金 (合计 ) （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 345,540.00 345,540.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 105,924.00 105,924.00 （十一）节能环保 （十二）城乡社区事务 （十三）农村水事务 （十四）交通运输 二、上年结转 （十五）资源勘探信息等事务 （一）公共财政预算资金 （十六）商业服务业等事务 （二）政府性基金 （十七）金融支出 （三）纳

4、入财政专户管理的事业资 金 （十八）援助其他地区支出 （四）国有资本经营预算资金 （十九）国土资源气象等事务 （五）收回单位结余资金 （二十）住房保障支出 198,396.00 198,396.00 （六）其他资金 （二一）粮油物资储备事务 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支出 （二五）转移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付息支出 （二八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 3,667,006.00 支出总计 2,667,006.00 2,667,006.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合

5、计 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 2,662,686.00 2,571,750.00 90,936.00 271 阳城县教育局 2,662,686.00 2,571,750.00 90,936.00 271003 阳城县友谊幼儿园 2,662,686.00 2,571,750.00 90,936.00 301 工资福利支出 2,557,590.00 2,557,590.00 30101 基本工资 1,052,976.00 1,052,976.00 3010108 岗位工资（事业） 550,440.00 550,440.00 3010109 薪级工资（事业） 477,576.00

6、 477,576.00 3010110 晋档工资（事业） 24,960.00 24,960.00 30102 津贴补贴 196,206.00 196,206.00 3010208 保留津贴（事业） 40,368.00 40,368.00 3010209 特殊岗位补贴（事业） 7,260.00 7,260.00 3010210 采暖补贴（事业） 117,600.00 117,600.00 3010211 乡镇工作补贴（事业） 14,400.00 14,400.00 3010212 其他津贴补贴（事业） 16,578.00 16,578.00 30107 绩效工资 663,348.00 663,3

7、48.00 30107 绩效工资 663,348.00 663,348.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 330,660.00 330,660.00 机关事业单位基本养老 330,660.00 330,660.00 3010802 保险缴费 (事业 ) 30110 职工基本医疗保险缴费 99,204.00 99,204.00 3011002 职工基本医疗保险缴费（事业） 99,204.00 99,204.00 30112 其他社会保障缴费 16,800.00 16,800.00 3011206 生育保险（事业） 8,268.00 8,268.00 3011207 工伤保险（事业）

8、 6,612.00 6,612.00 3011209 大额医疗保险（事业） 1,920.00 1,920.00 30113 住房公积金 198,396.00 198,396.00 3011302 住房公积金（事业） 198,396.00 198,396.00 302 商品和服务支出 90,936.00 90,936.00 30228 工会经费 33,072.00 33,072.00 3022802 工会经费（事业） 33,072.00 33,072.00 30229 福利费 57,864.00 57,864.00 3022902 福利费（事业） 57,864.00 57,864.00 303

9、对个人和家庭的补助 14,160.00 14,160.00 30309 奖励金 4,800.00 4,800.00 30309 奖励金 4,800.00 4,800.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 9,360.00 9,360.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 9,360.00 9,360.00 政府性基金预算支出表 单位：元 单位代码 单位名 称 科目编码 科目名称 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比2017 年执行数 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 271 阳城

10、县教育局 271003 阳城县友谊幼儿园 205 02 01 学前教育 271003 阳城县友谊幼儿园 205 02 01 学前教育 271003 阳城县友谊幼儿园 205 02 01 学前教育 271003 阳城县友谊幼儿园 205 02 01 学前教育 271003 阳城县友谊幼儿园 205 02 01 学前教育 271003 阳城县友谊幼儿园 205 02 01 学前教育 271003 阳城县友谊幼儿园 205 02 01 学前教育 271003 阳城县友谊幼儿园 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271003 阳城县友谊 幼儿园 208 99 01 其他社会保障和就

11、业支出 271003 阳城县友谊幼儿园 210 07 99 其他计划生育事务支出 271003 阳城县友谊幼儿园 210 11 02 事业单位医疗 271003 阳城县友谊幼儿园 221 02 01 住房公积金 部门收入总表 单位：元 功能科目编码 科目名称 收入情况 类 款 项 总计 当年资金安排小让 公共财政预算资金 政府性基金 纳入财政管理的 事业资金 国有资本经营预算其他各项收回单位结余资金 上年结转资金 资金 收入 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 3,667,006.00 3,667,006.00 2,667,006.00 1,000,000.00 阳城县友

12、谊幼儿园 3,667,006.00 3,667,006.00 2,667,006.00 1,000,000.00 205 教育支出 3,017,146.00 3,017,146.00 2,017,146.00 1,000,000.00 02 普通教育 3,017,146.00 3,017,146.00 2,017,146.00 1,000,000.00 205 02 01 学前教育 3,017,146.00 3,017,146.00 2,017,146.00 1,000,000.00 208 社会保障和就业支出 345,540.00 345,540.00 345,540.00 05 行政事业单

13、位离退休 330,660.00 330,660.00 330,660.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 330,660.00 330,660.00 330,660.00 99 其他社会保障和就业支出 14,880.00 14,880.00 14,880.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 14,880.00 14,880.00 14,880.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 105,924.00 105,924.00 105,924.00 07 计划生育事务 4,800.00 4,800.00 4,800.00 210 07 99 其他计划生育事务

14、支出 4,800.00 4,800.00 4,800.00 11 行政事业单位医疗 101,124.00 101,124.00 101,124.00 210 11 02 事业单位医疗 101,124.00 101,124.00 101,124.00 221 住房保障支出 198,396.00 198,396.00 198,396.00 02 住房改革支出 198,396.00 198,396.00 198,396.00 221 02 01 住房公积金 198,396.00 198,396.00 198,396.00 部门支出总表 功能科目编码 科目名称 支出情况 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 上缴 事业