2017年级国道小修保养项目.DOC

1、 1 2017 年市级国省道小修保养项目 绩效评价报告 按照成都市财政局关于开展 2018 年市级财政支出开展绩效评价工作的通知（成财绩 2018 2 号），我们接受成都市财政局委托，于 2018 年 4 月 23 日至 2018 年 5 月 7日对成都市 交通运输委员会公路管理处国省道小修保养项目 开展绩效评价，踏勘了 青白江区、金堂县、彭州市 等 5 个区（市）县 5 个项目点，进行了 51 人次座谈， 对过往车辆及行人 累计发放问卷调查表、满意度调查表 51 份 ， 具体情况如下 ： 一、项目概况 （一）项目背景及立项依据 成都市位于四川盆地的腹心地带，是西南地区 重要的综合交通枢纽，境

2、内 8 条国省道干线过境，涉及 14 个区（市）县，共计 448.894 公里普通国省干线公路，国省道路面使用性能指数（ PQI）从 2010 年起连续被省政府列为年度民生工作目标。 为了加强公路保护，保障公路完好、安全和畅通，严格按照中华人民共和国公路法（ 2004 年 8 月 28 日第 19 号主席令）、公路安全保护条例（国务院令第 593 号）执行，四川省交通厅制订了四川省干线公路养护管理办法（川2 交（ 2005） 49 号）为加强和规范全省干线公路养护管理，提高养护质量和投资效益，四川省人民政府办公厅于 2016 年出台了四川省人民政府办公厅关于进一步促进普通国省道建管养运协调发展

3、的意见（川办发 2016 54 号），为加快建设西部现代综合交通运输体系建设，进一步促进我省普通国省道持续健康的发展，本项目依据上述条例设立。 （二）项目绩效目标 项目年度主要目标是按照公路养护技术规范（ JTG H10-2009）规定、省市民生目标要求、城乡环境治理要求，达到路面使用性能指数（ PQI）目标完成值 89，并及时修复普通国省干线公路及桥梁轻微受损部分、适时开展预防性养护，保持路容整洁、路况水平优良，延长道路使用寿命，保证公 路及桥梁安全运行，为公众出行提供优良的道路交通环境。 （ 三 ） 项目资金支持范围、支持方式 国省道小修保养项目主要用于对我市境内 8条均已通车并正常运行的

4、国省道公路进行小修工作及日常养护工作，主要保证公路经常处于良好的技术状态，使用范围为：日常保养、路基小修、路面小修、桥涵小修以及公安设施及绿化。 二、评价工作基本情况 （ 一 ） 评价方法 根据成都市财政局关于开展 2018 年市级财政绩效评3 价工作的通知要求，按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。 在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效

5、评价报告。 （ 二 ） 评价指标 根据成都市财政局 2018 年绩效评价指标体系及项目特点，按照“部门专项类”项目指标体系设计本项目个性评价指标。对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。个性评价指标设计如下 : 1、完成数量（ 5 分）： （ 1）项目完成任务量（ 2.5 分）： 根据现场评价各养护段是否每日对路段进行巡查以及完成的冲洗洒水公里数，完成小修工程的计划量。 （ 2）完成目标（ 2.5 分）：是否到达省政府民生工程 PQI目标任务（

6、目标任务为 89）。 2、完成质量（ 5 分）：主要体现国省干道的清洁程度，4 小修工程的验收合格率主要根据现场评价小修工程的完工项目验收合格数占全部完工项目比重考核项目完成质量。 3、完成时限（ 5 分）：根据现场评价查看国省道小修保养计划， 是否按照计划方案年度内完成计划。 4、路面质量改善率（ 5 分）：考核点位情况的 PQI 增长情况。 5、后续维护率（ 5 分）：考核国省道小修保养及使用情况。 6、责任事故（ 5 分）：考核养护责任安全事故发生状况。 7、群众满意度（ 10 分）：按调查问卷结果评分。 三 、项目总体评价及得分 总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，项目申报、审

7、批程序比较清楚；资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准符合规定，财务制度健全、会计核算较规范、但现场评价也反映出国省道干线仍存在管理不完善的问题。经评价，该项目绩效评价总 得分为 95.84 分，其中：决策得分满分 30 分，评价得分 30 分；项目管理满分 30 分，评价得分 28.4 分；项目效果满分 40 分，评价得分 37.44 分。具体明细指标得分如下： 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 分值 得分 （ 30分） 项目决策 （ 10分） 绩效目标 目标内容 考核项目预期提供的产品、 5 5 5 服务、效益或其他目标是否明确 目标匹配 考核目标与资金实际开支方向的匹配情

8、况，防止资金使用偏离目标 5 5 （ 20分） 预算编制 准确性 项目年初预算金额 是否科学 10 10 合理性 考核项目是否符合部门（单位）履行职能需要 7 7 测算方法 项目预算金额的取得是否建立测算方法和标准 3 3 （ 30分） 项目管理 （ 10分） 资金管理 使用范围 专款专用 4 4 支付依据 考核资金支付依据是否符合规定 3 3 开支标准 考核资金开支标准是否符合规定 3 3 （ 5分） 财务管理 财务制度 考核财务制度建设情况 3 3 会计核算 考核会计核算规范性 2 2 （ 15分） 组织实施 实施计 划 考核项目计划制定情况 2 2 计划执行 考核项目计划执行情况 3 2

9、.28 预算执行 考核结余结转情况 5 5 管理措施 考核项目管理措施制定情况 2 1.6 措施执行 考核有关制度规定执行情况 3 2.52 6 （ 40分） 项目效果 （ 15分） 产出 项目完成任务量 项目完成任务完成率 2.5 1.9 完成目标 PQI 目标任务完成 2.5 2.5 完成质量 验收质量达标率 5 5 完成时限 计划完成及时率 5 5 （ 15分） 效果 路面质量改善率 项目点位 PQI 增长情况 5 4.6 后续维护率 国省道小修保养后续维护情况 5 3.8 责任事故 养护责任安全事故发生状况 5 5 （ 10分） 群众满意度 受益对象满意率 受益对象满意率 10 9.6

10、4 得分合计 100 95.84 四 、项目资金安排（含分配）及执行 情况 （一）项目预算安排及执行情况 2017 国省干线小修保养项目预算安排 3441.00 万元，市财政实际划拨 3441.00万元，资金到位率 100.00%。截止 2017年 12 月 31 日，该项目支出 3439.33 万元，预算资金执行率99.95%，资金总体使用情况如下： 单位：万元 项目分类 预算资金 执行金额 执行率 日常保养 1369 1393.72 102% 路基小修 287.5 197.44 68.7% 路面小修 662.5 688.81 104% 7 桥涵小修 115.5 102.57 90.2% 交

11、安设施及绿化 478.5 529.67 111.2% 应急抢险及小型防灾工程（预留资金） 200 199.12 99.56% 下放路段 328 328 100% 合 计 3441 3439.33 99.95% 注：（ 1） 2017 年度国省干线小修保养项目结余 1.67 万元。（ 2）预留资金为小型应急抢险保通等其他工作预留资金，主要用于汛期突发小型水毁工程抢险恢复、冬季雨雪冰冻天气道路保通、部分路段路况变化较大引起的新增病害处置 等工作，以及涉及桥隧涵、路基防护及地质灾害等小型技术较复杂工程的勘察涉及和技术咨询、厅公路局路况补测等专项工作。（ 3）下放路段为下放区（市）县管养路段的小修保养

12、费，因城市化改造移交属地管理，按 7 万元 /公里给予补助，涉及 G213 天府新区成仁路段、 G108 北大件新都段、 G108 新邛路新津段，该部分资金由成都市交通运输委员会公路管理处直接拨付至相关单位。 （二）项目预算分配及使用情况 国省道小修保养资金由市交委公路处根据工作安排提出资金计划申请，经市交委分管领导同意后，由市交委规划处会同公路处与市财政局协商，形成 资金计划安排建议，经委党组会审议后下达。 资金计划下达后，市交委公路处以因素测算方式编制分配方案并报委党组审定，具体流程如下： 养护单位申报年度小修保养资金需求计划 8 经市交委党组审定后市交委公路处按照用款计划与各属地公路养护

13、段（管理所）签订 2017 年成都市普通国省干线公路小修保养合同协议书的方式，按照合同协议书的约定指导养护单位开展年度小修保养工作（其中：新津县部分路段、天府新区、新都区为下放路段）。明细如下： 序号 管养单位 里程（ km） 合同金额（万元） 一、公路处管养路段 401.873 2913 1 青白江养护段 24.793 237 2 双流养路段 32.348 153 3 新津养路段 32.837 188 4 邛崃养护段 45.443 405 5 蒲江公管所 42.712 290 6 郫县公管所 25.016 109 7 都江堰公管所 55.258 410 8 龙泉驿公管所 20.494 179

14、 9 金堂公管所 25.652 165 10 彭州养路段 64.304 412 11 大邑公管所 16.729 175 市交委公路处经办科室初审并提修改意见 市交委公路处处长办公会审查 市交委党组会审定 确定小修保养用款计划 9 12 崇州养路段 16.287 190 二、移交区（县） 管养路段 47.021 328 1 新津县交通运输局 7.633 53 2 天府新区成都管委会 规划建设局 28.153 197 3 新都区交通运输局 11.235 78 三、应急抢险及小型防灾工程（预留资金） 200 合 计 448.89 3441 国省道小修保养项目共涉及 14 个项目点位，细分点位30 个

15、（详情见附件）。 本次现场评价共选取了 5 个项目点位，抽点数量占比35.71%，涉及国省道小修保养专项 资金 1111 万元，抽点金额占比 32.29%。截止评价日共支出 1,110.53 万元，资金使用率为 99.96%。 具体明细如下（金额单位：人民币万元）： 序号 评价管养单位 管养路段 预算金额 截止评价日支出金额 使用率 备注 1 青白江养护段 G108 北大件路青白江段 58.00 57.97 99.95% S101 唐巴路青白江段 179.00 178.77 99.87% G108 青白江标线 22.00 21.99 99.94% 预留资金 2 金堂公管所 S101 唐巴路金堂

16、段 165.00 164.80 99.88% 3 彭州养路段 S105 成青路 139.00 139.00 100.00% S106 彭州段 273.00 273.00 100.00% 4 天府新区成都管委会规划建设局 G213 成仁路 197.00 197.00 100.00% 下放路段 5 新都区交通运 G108 北大 78.00 78.00 100.00% 下放路段 10 输局 件路新都段 合 计 1111.00 1,110.53 99.96% 五 、项目管理情况 市交委公路处制定了成都市普通国省干线公路小修保养管理办法（试行）（成交公路 2016 45 号）、成都市公路桥梁养护管理工作制度（试行）、成都市普通国省干线公路小修保养质量标准（成交公路 2016 50 号）、成都市普通国省干线公路小修保养考核实施细则（成交公路 2016 49 号）等管理制度，明确了小修保养的管养目标、管理职责、巡查内容、安全管理以及监督考核等。市交委公成都市交通运输委员会 公路管理处财务科 （项目资金使用支出监管） 成都市交通运输委员会 （行政主管部门） 成都市交通运输委员会公路管理处 （项目组织实施和监督管理） 成都市各区（市）县 属地管养单位 （项目实施主体） 成都市各区（市）县 属地交通主管部门 （项目监督与协调）